一、基本情况

（一）部门主要职能

资阳区文体广新局是资阳区人民政府主管全区文化艺术、体育、新闻出版、版权、广播电视、旅游、外事侨务的工作部门。其职能职责如下：

1、肩负着宣传、贯彻、执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电视、新闻出版、文物管理、外事侨务旅游等法律法规和政策的重任；

2、负责组织指导全区性重大文化艺术活动，负责依法开展全区国民体质监测，组织开展群众性体育活动和各类体育竞赛，协调全区体育基础设施的城乡建设布局；

3、负责全区文化市场、旅游市场、新闻出版和版权市场的管理工作；

4、负责全区历史文化遗产、非物质文化遗产的保护工作；

5、负责全区“扫黄打非”的日常工作；

6、承担辖区农村地区广播电视行政管理职责和广播电影电视行政执法职责；

7、指导全区旅游业的开发；开展对外交流和合作等多项职能。

（二）机构设置

资阳区文体广新局为区政府所属行政单位，承担着全区文化、体育、广电、新闻出版及旅游等多项职能和任务。下辖二级机构11家。纳入2018年部门决算编制范围的有区文体广新局本级、区全民健身服务中心、区青少年业余体校、区儿童乐园等4家单位。

内设股室分别为办公室、财务室、群文股、群体股、广电股、旅游股、政策法规股。2018年末，现有干部职工74人，其中：在职48人，退休26人。

二、部门整体收支实施情况

（一）部门收支概况

区财政年初预算安排部门预算总收入588万元，决算收入完成数1231.41万元，比上年同期增加52.07万元，增长4.42%，其中：财政拨款收入938.05万元，占76.18%；其他收入293.36万元，占23.82%。；支出总计1091.48万元，比上年同期减少114.02万元，降低14.01%，其中：基本支出678.25万元，占62.14%；项目支出413.24万元，占37.86%。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计763.08万元，比上年同期减少283.86万元，降低27.11%；财政拨款支出总计784.37万元，比上年同期减少296.10万元，降低27.4%。主要原因：区级追加经费减少。同时，因一些项目启动较晚，导致部分项目资金结算滞后。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入174.97万元，比上年同期增加131万元，增加297.93%；政府性基金预算财政拨款支出154.55万元，比上年同期增加97.95万元，增加173.06%。其中用于体育事业的彩票公益金支出120.97万元，主要用于体育场馆维护、全民健身活动的开展；用于教育事业的彩票公益金支出54万元，主要用于青少年活动中心开展文体活动。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为4.01万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.01万元。

（二）部门整体支出绩效目标

一是加强舆论引导与文化工作：按要求开展宣传教育主题实践活动；加强对各类论坛、讲座、研讨会、学术沙龙及民间社科机构管理；把住本地区媒体的导向，保证主旋律不出现偏差，正确应对突发事件和敏感问题；按要求开展打击网络犯罪、清理政治类有害信息、整治淫秽色情和低俗信息等专项“清零行动”；加大国有文物保护力度，避免文物损毁、遗失或被盗。

二是加强文化传播：完成公益电影放映1000余场，完成我区40套山洪灾害预警广播安装工作，实现了公共文化场所（图书馆、群艺馆等）全方位免费开放。

三是加强文物管理：抓好明清古巷建筑群规划建设和保护工作；完成了丰堆仑革命旧址的修缮工程，至今已接待数百批次，5万余人参观和学习。

四是加强非物质文化遗产保护：完成了益阳弹词音配像工作。

五是加强人员、资产、财务管理，坚持厉行节约、减少行政开支，从严控制公用经费、特别是“三公”经费的增长，降低行政运行成本，确保“三公”经费实现三个不超过。

六是实行部门预决算和“三公”经费预决算公开，内容进一步细化。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化体广电新闻出版事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）主要绩效及评价结论

2018年，我局坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻落实区委、区政府工作部署，以满足人民群众日益增长的精神文化生活为根本出发点，以精品创作为龙头，以群众文化活动为载体，团结拼搏，务实创新，圆满完成全年各项工作任务。根据《区委办、区政府办关于2018年全区绩效考核情况的通报》（益资委〔2019〕12号），我局被评为“合格”单位。

（一）文化事业

1. 公共文化服务体系不断完善

区图书馆为配合资江风貌带建设，于2017年启动搬迁，新馆址位于景秀资阳小区临街楼栋一、二层，2018年新馆搬迁完成并已完成装修。新馆投资4657394.44元，面积1992平方米，分为少儿室、电子阅览室、报库、综合阅览室、报告厅、主书库、杂志库等，藏书15.6万册，正准备将书籍上架后，预计2019年初正式开馆。益阳市花鼓戏剧团将演出机制长效化，共计演出场次27场。区文化馆继续开展免费开放工作，与益阳市文化馆联合开展公益培训进乡镇活动，组织舞蹈专干到乡镇、学校进行了免费培训。

2. 主题文化活动精彩纷呈

（1）承办了纪念张国基先生诞辰124周年活动。4月20日，我局策划、承办的纪念张国基先生诞辰124周年活动圆满完成，国基先生海内外学子、张国基先生亲属、印尼雅加达华中校友会等社会各界人士齐聚于此，参加纪念活动。活动包括铜像揭幕仪式、拜师礼、文艺汇演三个部分，系列活动得到了各级领导和嘉宾的广泛好评。

（2）配合完成了益阳市洞庭湖区防汛抢险演练。5月5日，我局和区水利局共同策划组织了益阳市洞庭湖区防汛抢险演练。包括冲锋舟转移围困群众、巡堤查险、散浸抢护、重大管涌险情处置以及对岸应急护堤四个科目。市防指领导、市直单位、嘉宾及各区县(市)相关人员300多人现场观摩。

（3）举办了2018年“欢乐潇湘 文化资阳”群众美术书法摄影展。8月，由中共益阳市资阳区委宣传部、区文体广新局和区文联联合举办的2018年“欢乐潇湘 文化资阳”群众美术书法摄影展在资阳区图书馆新址举行。本次活动以改革开放40周年为主题，共展出作品150多幅，展现了资阳改革发展和建设的巨大成就、资阳丰富深厚的人文底蕴，以及资阳城乡如诗如画的优美风光，观展人数5000余人。

（4）围绕黄家湖新区的三个重要景区，举办了一系列文化活动。8月11日，湖南经视牵手皇家湖生态旅游度假区，合作经营的《一街老小向前冲》大型日播情景剧在皇家湖水上舞台举行开机仪式，吸引观众5000余名，并通过湖南经视同步进行现场直播。9月1号，由益阳夜宴文化发展有限公司携手益阳皇家湖国际生态旅游度假区，斥巨资制作的大型非物质文化遗产民俗实景演艺《洞庭之夜•铁花焰火》正式营业。节目致力挖掘湖湘文化，弘扬工匠精神，用“打铁花”的民俗技艺再现三湘大地千年文明的发展故事，营业以来已有近万人到场观看。9月9日，“男神归来，天后驾到 蓝色经典·梦之蓝——世界巡演益阳站群星演唱会 ”在云梦方舟七色花洲举行，蔡依林、潘玮柏、杨钰莹、毛宁等著名歌手到场，吸引观众15000余名，我局对以上两场大型演出活动进行了文化监管，演出依法审批办证，演出时执法全程监管，确保了文化安全和意识形态正确。

3.非遗和文物保护工作重点突出

（1）完成了益阳弹词音配像工作。为充分挖掘益阳弹词传统唱腔，区完成了益阳弹词音配像工作，将老一辈弹词传承人流传下来的音频通过音配像的形式保存下来，再现了益阳弹词传统唱腔的艺术魅力。

（2）丰堆仑革命旧址完成修缮并正式对外开放。丰堆仑革命旧址投资约800万元，主要包括旧址修缮、道路提质、临近水塘美化整治、旧址两侧房屋拆除和设计建造党员宣誓台等。6月28日，经过半年的紧张建设，丰堆仑革命旧址修缮竣工暨开放仪式在旧址举行，益阳市市委书记瞿海出席并讲话，廖连山烈士之子廖克致辞，市领导孙达良、胡立安等相关领导，部分革命烈士和先辈的后人出席仪式，共同缅怀革命先辈，追忆红色历史，汲取精神力量。自开放以来，至今已接待数百批次，5万余人参观和学习。

4.文化市场监管工作扎实有效。前三季度共检查歌舞娱乐场所10家次,检查网吧120多家次。要求各网吧安装了“文网卫士”，同时在暑假期间展开了互联网上网服务营业场所“利剑”百日专项整治行动，营造青少年健康成长的良好社会文化环境。

5.继续开展扫黄打非工作。严格按照区扫黄打非工作精神，组织开展了“净网”、“护苗”、“清源”专项行动；扎实开展了扫黄打非进村镇的示点工作，紫薇村被湖南省“扫黄打非”工作小组评为2017湖南省“扫黄打非”基层示范点。开展了全区扫黄打非基层站点规范化标准化建设会议，按省市扫黄打非办要求完成基层站点建设的30％。

（二）体育事业

1.网球各项事业全面推进

网球项目是我区打造“一县一品”项目，我局从提升硬件设施，推进业余训练，推广网球项目等方面着手，做了一系列工作。

（1）“短式网球进校园”效果显著。我局联合区教育局，正式启动了“短式网球进校园”活动，在三益小学、人民路小学成功试点。区体校网球教练员在暑假及周末组织网球训练，每周免费培训16节课，并从中选取4人参加了全国的少儿网球联盟湖南站比赛总决赛第三名和第五名。

    （2）网球场改扩建工程正式竣工并对外开放。区委、区政府高度重视网球场提质改造工程，80天的时间新建了1400平方米轻钢结构风雨棚、1200平方米围网和150平方米的练习墙，重新铺设了2400平方米的进口弹性丙烯酸地面。9月25日—30日，刚竣工的网球场承办了益网2018益阳市第二届网球锦标赛，共计98人参加比赛，这也是改扩建后的网球场承办的第一场比赛。

（3）业余训练继续推进。继续开展网球业训工作，目前区体校在训队员50人，今年成功输送2名队员进入湖南省体工队训练。

2.全面健身工作有序开展

（1）完成了湖南省首届“健康湖南”全民健身运动会资阳赛区海选赛各项目的比赛。组织完成了登山、拔河、跳绳、象棋、围棋、扑克、钓鱼、羽毛球、乒乓球、男子篮球、广场舞等项目的比赛，全区近2000人参赛。

（2）组织完成“万步有约”活动。和资阳区疾控中心共同组织完成了“益阳市资阳区2018年万步有约职业人群健走激励大奖赛”，参赛人数总计700余人，要求每人每天坚持健步走10000步，取得了圆满成功。

（3）组织完成了资阳区社会体育指导员工间操项目的培训。组织全区机关、企事业单位完成了资阳区社会体育指导员工间操项目的培训，共培训80人次。

3.完成2018年中国新能源汽车拉力锦标赛·环洞庭湖拉力赛（益阳站）资阳赛区的赛事任务。10月12日、13日，我局组织完成了在皇家湖生态旅游度假区举行的2018年中国新能源汽车拉力锦标赛·环洞庭湖(益阳站)比赛资阳区的发车仪式、文艺演出和后勤保障及综合协调等工作，展示了“益美益阳”的人文风物。

（三）广电事业

顺利完成我区40套山洪灾害预警广播安装工作。基本完成了8个未通有线村的线路铺设及“村村响”广播终端安装工作。“户户通”维修服务工作有序开展，按季度上门维修服务了4次。农村公益电影放映工作常态进行，更新了放映设备，播放影片共计1000余场次。

（四）旅游事业

今年1月至今，全区各旅游景区（点）累计接待游客160余万人次，实现旅游总收入约3亿元，同比增长10%。

1.继续推进“厕所革命”。完成了对2018年全区30座已完工旅游厕所的现场检查，下拨国家、省级旅游厕所专项奖补资金110万元。

2.行业监管力度不断强化。切实加强旅游安全生产和旅游市场秩序监管巡查力度，全年开展各项旅游市场秩序专项检查4次。全年开展各项安全专项检查5次，特别是在景区开园前、旅游旺季和重大活动期间，进行了拉网式检查，不留死角和盲区，确保了全年旅游安全零事故、零伤亡。

3.紫薇人家系列农家乐提质改造全面开展。从2月份开始，深入紫薇村对紫薇人家系列十三家农家乐进行上门服务，逐一对各农家乐的未来发展规划、特色菜品、内外部环境、服务水平进行旅游业务方面的专业指导。并从4月底开始对农家乐实地取材取景，拍摄宣传照片，撰写宣传软文，已相继在资水之阳、益阳外事侨务旅游网等平台宣传通过了一系列提质改造和宣传，农家乐的游客接待量逐步增长，经营效益也得到了极大地提高。

4.推进云梦方舟等级景区申创。指导云梦方舟国际度假区申报等级景区创建，进一步提升我区的旅游吸引力和知名度。

5.开展精品旅游线路工作。深入各个乡镇进行调研，挖掘各乡镇特色旅游资源，推出资阳区红色旅游线路、生态旅游线路和精品乡村旅游线路，为资阳乡村旅游业的发展注入新鲜力量。

2018年资阳区文体广新局经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算。认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生。认真落实项目资金管理，安全有效运行。2018年部门整体支出情况良好，自评得分为98分。