根据《益阳市资阳区财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益资财〔2019〕20号）文件要求，我局本着认真负责、客观公正的原则认真开展了2018年度预算绩效自评工作，现将我局绩效评价自查情况汇报如下：

一、部门概述和基本情况

（一）部门成立时间、职能定位及变化过程

根据《益阳市资阳区机构编制委员会关于益阳市资阳区商务局主要职责内设机构和人员编制方案的批复》(益资编〔2016〕22号)，设立益阳市资阳商务局，为资阳区人民政府工作部门，正科级建制, 主要职责如下：

1、贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，拟定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；配合全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全区商务行政综合执法工作。

5、调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；制定全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则，承担行业管理工作；指导全区报废汽车回收企业经营管理；按有关规定对拍卖、典当、租、旧货流通活动和对成品油市场进行监督管理。

6、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11、指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督外商投资；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导市级经济技术开发区的有关工作。

12、承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导、协调和管理外经项目的设备出口；指导和管理全区对外援助和受援项目。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14、负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以资阳区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

15、负责直属企业及行业管理办公室的监督管理。

16、承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务等。

17、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门人员组织机构及人员情况

 1.组织机构。我局内设6个职能股室，分别为办公室（加挂政工人事股）、法规和市场秩序股（加挂商务行政执法大队）、市场建设和发展股、商贸服务股、投资管理股、财务股。另设下属非独立公益一类事业单位2个,分别是区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）和区商务企业管理服务中心（公益一类事业机构）。

2.人员构成。我局机关共有编制数13人，其中：行政编制10人（不含纪检编制），工勤编制3人；下属事业单位全额拨款事业编制13人，差额拨款事业编4人，自收自自支事业编1人。

二、2018年度主要经济指标完成情况

（一）招商引资

2018年，全区引进市域外资金形成固定资产投资75.88亿元；境内省外资金67.12亿元；实际利用外资4571万美元；“三新”项目共完成113个，其中新签约项目58个，新开工项目26个，新投产项目29个；成功引进500强企业江西正邦生物科技有限公司。

（二）外经外贸

全年完成外贸进出口总额22164万美元，完成年度目标任务的96.4%。

（三）商贸流通

全年实现社会消费品零售总额65.48亿元，增速为10.4%。

三、部门2018年度财政资金收支情况

2018年度收入合计 1126.54万元，其中：财政拨款收入1118.38万元，占99.28%；其他收入8.16万元，占0.72%。2018年度支出合计986.76万元，基本支出740.48万元，占75.04%；其中人员经费624.69万元，日常公用经费115.79万元；项目支出246.28万元，占24.96%。

四、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局关于编制2018年区级部门预算要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。

对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实、准确的反映了区商务局2018年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则，2018年财政预算支出（除财政应返还额度）全面落实到位，均按规定的用途支付。

五、支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

1、行政运转保障

资阳区商务局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、承担服务业发展相关工作及招商引资工作。

基本支出，是用于保障资阳区商务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费支出。

项目支出，主要用于资阳区重大招商活动及日常招商活动的经费支出。

2、财务管理内控情况

⑴在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
　　⑵建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预决算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。
    ⑶严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

⑷区商务局2018年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，公务用车实行定点加油和维修，使用及维修前报分管领导和主要负责人同意。主要保障开展联系招商引资等业务用车。

⑸区商务局严格执行中央八项规定，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

⑹财务人员掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2018年专项预算项目支出170万元，主要用于为发展内外贸易、促进流通产业发展和对外经济技术合作等招商引资专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，资金使用情况上报区财政局审定后予以批复，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）全力以赴做好招商引资工作

2018年，我们坚持“企业为上、项目为本、服务为先”理念，按照“项目要精准、对象要精准、措施要精准”的“三精准”原则开展了一系列招商活动，取得了较好的效果。2018年，区委、区政府主要领导先后带队赴上海、广州、深圳、杭州、衢州、海南、长沙、遵义、南京、昆山、金华等地开展项目考察27次，对接项目65个；接待来资考察投资企业100余批次， 500多人次。同时，我们充分利用会节活动契机，强化对成熟度高的项目的对接洽谈，力促招商项目早签约、早开工、早投产。共组织16个项目在第二届“汇智聚力、建设益阳”恳谈会、“湖南-长三角经贸洽谈周”、第二届“生态农业智慧乡村互联网大会”等会节上成功签约，引资50.2亿元，其中投资过亿元的项目有奥士康智能工厂、新加坡维胜集团、中欣南洋包装等10个项目。

（2）全力促进社会消费品零售总额增长

为完成我区2018年的社零总额增长目标任务，我们做了大量的工作。2018年，完成社会消费品零售总额65.48亿元，累计增速10.43%，增速位居全市第二，一是年初，经区政府批准及时调整了限额上商贸流通企业培育工作领导小组成员，进一步明确责任，加强了组织领导；二是我们在认真总结分析去年限上商贸流通企业培育及入统工作中存在问题和困难的基础上，积极开展摸底调查，通过对全区商贸流通企业的摸排和筛选，查阅工商登记注册企业数，采取调查到乡镇走访、责任部门协作等工作方式，成功将益阳市资阳区安琪娃服饰有限公司等21家企业入限，超额完成市级下达我区的目标任务。

（3）努力夯实外贸进出口额增长基础

2018年，为实现我区外贸企业的快速发展，我们联合浩通国际货运代理有限公司，为区内外贸企业或转型做外贸的企业提供相关的业务指导和服务。如协助正一印务、恒辉电阻、湘味食品等11家企业办理好进出口备案登记手续和颐丰食品的外贸变更手续；组织奥士康科技、鸿源稀土、生力材料、颐丰食品等企业参加益阳海关举办的加贸保税新政宣讲及“单一窗口”企业注册业务培训会；协调市区两级着手研究、解决颐丰公司进出口补贴问题。目前，我区现有外贸企业23家，其中有外贸进出口业绩的企业12家，今年新增外贸企业11家，分别为华光科技、正一印务、溢彩包装、潇湘醇茶业、湘味食品、缺牙齿食品、千岛山食品、陶伍食品、志农食品、乡里香食品和湖南美食汇电子商务有限公司。今年实现外贸业绩“破零”的企业有正一印务、溢彩包装2家企业，实现“倍增”的有宇晶机器和诺泽生物。

（4）加速发展农村电商扶贫

2018年，我局积极推进“农村电子商务扶贫活动”，利用“湖南电商扶贫小店”社交销售平台，通过市场化手段，着力解决我区零散的、自产自销农特产品的销售难题。截至目前，我区农户在“湖南电商扶贫小店”社交销售平台开设“资阳区电商扶贫小店”232家，上传商品258种，为我区农特产品的上行起了个好头。同时，我们还依托资阳现有产业优势，通过阿里巴巴、京东、淘实惠、邮乐网、益村、顺联动力、兴盛优选、百优益百等大型电商平台，将我区的休闲食品、小龙虾、黑斑蛙、无公害蔬菜、翠冠梨等主要产品及贫困户自产的土特产打造成适合网销的产品。2018年，全区利用阿里巴巴、京东等各大电商平台销售本地农特产品实现年交易额近10709万元，示范站点农特产品交易额度达260万元，贫困村农特产品的年交易额达130万余元。

六、存在的主要问题

主要是招商引资接待费用还须严格按标准控制，公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

七、改进建议

建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符、账表相符、账实相符。