第一部分：

益阳市资阳区水利局

2018年部门预算说明

 

一、部门基本情况

1、职能职责

    区水利局工作职能及职责

1）、拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组织起草有关政策性法规，并督促实现施。

2）、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度。

3）、组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷。

4）、合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作。

5）、编制、上报年度水利基建项目设计书，搞好基建项目的施工及技术监理工作，严格操作规划。

6）、搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管。

7）、组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。

8）、搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

9）、负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。

10）、承担区防汛指挥部的日常工作，组织协调、监督和指导全区的防洪工作，对水库、内湖实施防汛抗旱调度。

11）、承担区政府交办的其他事项。

 

2、机构设置

机构设置情况：根据工作职责，益阳市资阳区水利局本级设办公室、人事股、财务股、安全生产与质量安全监督办公室、水资源股5个内设机构；设置益阳市资阳区山湖区水利工程建设管理站、益阳市资阳区防汛抗旱指挥部办公室、益阳市资阳区防汛通讯站、益阳市资阳区山丘区水利工程建设管理站、益阳市资阳区河道湖泊管理站、益阳市资阳区村镇供水工程管理站、益阳市资阳区砂石市场管理办公室、益阳市资阳区村镇居民饮水水质检测中心、益阳市资阳区水政监察大队、益阳市资阳区机电排灌站10个事业单位。2018年度部门决算单位包括益阳市资阳区水利局本级及资阳区长春镇水利管理站、资阳区城区水利管理站、资阳区新桥河水利管理站、资阳区迎丰水库管理处、资阳区皇家湖电排管理站、资阳区沙头镇水利管理站、资阳区民主垸中心水利管理站、资阳区水利张家塞乡水利管理站、资阳区茈湖口镇水利管理站9个二级事业单位。

 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、资阳区水利局本级

2、基层站所9个：长春水管站；城区水管站；新桥河水管站；迎丰水库；皇家湖电排站；沙头水管站；民主垸中心排灌站；张家塞水管站；茈湖口水管站

三、部门预算收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费，也包括水利局归口管理专项经费。

（一）、收入预算：2018年年初预算数5076.88万元，其中，一般公共预算拨款4461.6万元，其他收入615.28万元。收入较去年增加869.94万元，主要原因是人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加。

本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）、支出预算：2018年年初预算数5076.88万元，其中，一般公共预算拨款4461.6万元，其他支出402.21万元。支出较去年增加869.94万元，主要原因是人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4461.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2981.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1480.59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他农业支出894万元，主要用于支付农排电费、水利工程维修维护等支出；水利工程建设支出180万元，主要用于水利工程建设、水利工程维护、应急度汛和水利科技教育等支出；水利工程运行与维护31.59万元，用于皇家湖泵站维修维护及水库灾害预警系统维护经费等支出；农村人畜饮水55万，用于农村饮水设施运行及维护等支出;防汛费100万元，主要用防汛物资储备及防汛设施修复；其他水利支出220万元，主要用于砂石市场整治，河长制工作经费及山洪地质灾害等支出。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2018年局内设股室以及基层水管站等二级机构运行经费当年一般公共预算拨款2981.01万元，比2017年预算增加641.98万元，上升27.45%。原因主要是人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费5万元（含防汛期间生活费），公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 5.29万元，主要原因是2018年资阳区人均公务费标准与公务用车标准提高。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2017年10月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2018年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。 

2、政府采购安排情况

2018年资阳区水利局政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为2102.58万元，其中：基本支出621.99万元，项目支出1480.59万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款1455.59万元，主要绩效目标是：其中防汛抗旱费100万元、洞庭湖区转移支付894万元、皇家湖泵站运行26.59万元、农村安全及水质监测55万元，地方水利建设资金180万元、砂石市场整治工作经费200万元。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目）

6、一般公共预算支出预算表（按政府预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

8、政府性基金支出预算表

9、“三公”经费预算公开表