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第一部分 资阳区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 资阳区水利局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 资阳区水利局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 益阳市资阳区水利局概况
一、部门职责
1、拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组织起草有关政策性法规，并督促实现施。
2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度。
3、组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷。
4、合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作。
5、编制、上报年度水利项目支出设计书，搞好项目支出的施工及技术监理工作，严格操作规划。
6、搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管。
7、组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。
8、搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
9、负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。
10、认真宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；负责监督实施县防汛抗旱指挥部组织制定的各项防洪预案、洪水调度方案和抗旱工作预案；指导各乡镇开展防汛抗旱工作，建立健全和完善各级防汛抗旱指挥机构，落实各级防汛工作行政首长责任制；及时收集、整理、上报汛期雨情、水情、险情、旱情、灾情。及时掌握气象形势，了解长短期水情、气象分析预报，提供指挥部领导决策；组织开展县管水库防汛抗旱工作检查，监督各乡镇开展汛前检查与水毁工程修复；全面统计掌握洪涝和干旱灾害情况，组织灾后总结、分析取得的经验与存在的不足，以便完善各类应急抢险预案；做好每年水毁工程统计与修复计划、各水库蓄水计划；编制水库度汛预案；编制抗旱用水方案；开展防汛抗旱宣传教育和培训工作，推广先进的防汛抢险和抗旱新技术、新产品。
11、经常开展执法巡查，及时发现和处置扰乱砂石市场秩序的行为；严格管理，督促河道砂石生产经劳企业依法生产经营；协调上级砂管部门和当地乡镇、工业园依法严厉打击非法采砂、非法运输和非法销售行为；
12、负责组织领导相应河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等，牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，协调解决重大问题；对跨行政区域的河湖明晰管理责任，协调上下游、左右岸实行联防联控；对相关部门和下一级河长履职情况进行督导，对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责。河长制办公室承担河长制组织实施具体工作，落实河长确定的事项。
13、负责全区大中型水库移民后期扶持基金的管理工作。负责编制全区移民后期扶持的中长期规划及年度计划；及时发放大中型水库移民后期扶持资金。
负责全区大中型水库移民项目管理工作。负责编制全区库区及移民安置区的中长期规划及年度项目计划；指导、检查和督促库区及移民安置区的基础设施建设和生产开发项目的实施；建立健全大中型水库移民档案，完善扶持方式，加大扶持力度，向上争取各项资金，改善移民生产生活条件。
认真完成好区委、区政府和主管部门交办的其他事项。
15、承担区政府交办的其他事项。
二、机构设置
机构设置情况：根据工作职责，益阳市资阳区水利局本级设办公室、人事股、财务股、安全生产与质量安全监督办公室、水资源股5个内设机构；设置益阳市资阳区山湖区水利工程建设管理站、益阳市资阳区防汛抗旱指挥部办公室、益阳市资阳区防汛通讯站、益阳市资阳区山丘区水利工程建设管理站、益阳市资阳区河道湖泊管理站、益阳市资阳区村镇供水工程管理站、益阳市资阳区砂石市场管理办公室、益阳市资阳区村镇居民饮水水质检测中心、益阳市资阳区水政监察大队、益阳市资阳区机电排灌站10个事业单位。2017年度部门决算单位包括益阳市资阳区水利局本级及资阳区长春镇水利管理站、资阳区城区水利管理站、资阳区新桥河水利管理站、资阳区迎丰水库管理处、资阳区皇家湖电排管理站、资阳区沙头镇水利管理站、资阳区民主垸中心水利管理站、资阳区水利张家塞乡水利管理站、资阳区茈湖口镇水利管理站9个二级事业单位。
人员情况：编制人数251，年未实有人数518人，财政补助人员513人（分流人员267人）
第二部分 资阳区水利局2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 资阳区水利局2017年度部门决算情况说明
一、关于资阳区水利局年度收入支出决算总体情况说明
2017年度部门决算包括本级和所属二级单位在内的汇总决算情况。收入为一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和其他收入。支出包括单位基本支出和项目支出。
资阳区水利局2017年度收入总计13653.6万元，比上年同期增加2222.33万元，增长19.44%；支出总计13653.61万元，比上年同期增加2502.88万元，增长22.45%。主要原因：事业单位工资改革调资；项目支出增加。
二、关于资阳区水利局单位2017 年度收入决算情况说明
2017年度收入合计13653.61万元，其中：财政拨款收入13111.29万元，占96.03%；其他收入542.32万元，占3.97%。
三、关于资阳区水利局单位2017 年度支出决算情况说明
2017年度支出合计13653.61万元，其中：基本支出7984.31万元，占58.48%；项目支出5669.3万元，占41.52%。
四、关于资阳区水利局单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计13111.29万元，比上年同期增加1960.56万元，增长17.58%；财政拨款支出总计13111.29万元，比上年同期增加1960.56万元，增长17.58%。主要原因：事业单位工资改革调资；项目支出增加。
五、关于资阳区水利局单位2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计13095.29万元，比上年同期增加1950.76万元，增长17.50%；一般公共预算财政拨款支出总计13095.29万元，比上年同期增加1950.76万元，增长17.50%。主要原因：事业单位工资改革调资；项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出3840.02万元，占29.32%；社会保障和就业支出616.76万元，占4.7%；医疗卫生与计划生育支出225.64万元，占1.72%；农林水支出8264.2万元，占63.11%，住房保障支出148.67万元，占1.14%，其他支出16万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出3840.02万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出84.83万元，机关事业基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出531.93万元，主要用于在职职工社保缴费支出。
3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）财政拨款支出586万元，主要用于农排电费、堤防维修养护及泵站维修养护等支出。
4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）财政拨款支出2008.9万元，主要用于工资福利、商品和服务等支出。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）财政拨款支出2665.22万元，主要用于水利工程建设支出。
6.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）财政拨款支出1565.64万元，主要用于农田水利建设支出。
7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）109.59万元，主要用于皇家湖泵站运行养护及堤防工程维修养护等支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）65万元，主要用于水资源支出
9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）财政拨款支出355.8万元，主要用于防汛物资储备及防汛设施修复等支出。
10.农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）财政拨款支出15万元，主要用于砂石资源费支出。
11.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）财政拨款支出65万元，主要用于水厂农饮安全设施运行与维护等支出。
12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）财政拨款支出398.05万元，主要用于水利工程维护及堤防维修养护及泵站维修养护等支出。
13.其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）财政拨款支出430万元，主要用于水利工程建设、水利工程维护、应急度汛和水利科技教育等支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出45.68万元，事业单位医疗（项）财政拨款支出179.96万元，主要用于职工医疗缴费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出148.67万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
六、关于资阳区水利局单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出124.32万元，其中人员经费支出 95.28万元，主要包括：基本工资30万、津贴补贴32.44万、其他社会保障缴费6.34万、绩效工资7.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.96万元、对个人和家庭的补助7.18万元。公用经费支出29.04万元，主要包括：办公费4.04万元、印刷费1.76万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.3万元、差旅费6.26万元、维护费1.9万元、会议费1.76万元、培训费 6.98万、公务接待费 0.44万元、工会经费1.2万元、其他商品和服务支出4.31万元。
七、关于资阳区水利局单位2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.21万元，其中，公务接待费3.21万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 2万元，因公出国（境）费 0万元。支出决算为2.03万元，完成预算的38.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的84.5%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的10.59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是单位严格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，占比83.25%；公务接待费支出决算为 0.34万元，占比16.75%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2万元；公务接待费支出决算为0.54万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：单位严格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人……
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量3台
运行经费支出：1.69万元，主要用于车辆燃油支出
3、公务接待情况说明
公务接待支出0.34万元，国内公务接待9批次，接待84人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况
2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计16万元，比上年同期增加9.8万元，增长158%；政府性基金预算财政拨款支出总计16万元，比上年同期增加9.8万元，增长158%。主要原因：区级财政收入增收，加大水利投入。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他政府性基金对应专项债务收入安排支出（类）支出16万元，占100%
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
其他政府性基金对应专项债务收入安排支出（类）支出16万元，占100%
九、关于2017年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本部门已组织相关股室开展了总体预算绩效评价和专项资金绩效评价，尤其是中央及省级水利专项资金已接受了省厅的绩效考评，并得到了上级部门的充分肯定。
十、其他重要事项
（一）预决算收支增减变化情况。
2017年年初预算数4206.94万元，其中，一般公共预算拨款3664.62万元，其他收入542.32万元。收入较去年增加312.33万元，主要原因是人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加。
2017年度决算收入13653.61万元，其中13111.29万元为财政拨款收入，比上年同期增加2222.33万元，增长率19.44%，收入增加主要原因：一是人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加;二是其他水利支出等专项资金的增加。
2017年度决算支出13653.61万元，其中13111.29万元为财政拨款支出，比上年同期增加2502.88万元，增长率22.45%，支出增加主要原因：一是人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加;二是其他水利支出等专项资金的增加。
（二）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2339.03万元，比2016年增加308.38万元，增长率15.19%，主要原因是：人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加。
（三）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2017年12月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。