为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局积极组织，对2018年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门机构设置及人员情况

    益阳市资阳区水利局机关内设股室11个，基层站所9个（长春水管站；城区水管站；新桥河水管站；迎丰水库；皇家湖电排站；沙头水管站；民主垸中心排灌站；张家塞水管站；茈湖口水管站），其中参公单位2个，财政核拨单位10个。机关核定编制数56名，其中差额编制2名 。该单位部门预算实有人员94名，其中在职人员56名。退休人员38名。遗属抚恤人员5名。另：乡镇水利站分流人员278名，退休人员200名，乡镇水利管理站单位全额编制168人，差额5人，自收自支5人，遗属抚恤人员36名。

资阳区移民开发局在区水利局内办公，人员人事及经费没有单列。

2、部门职能

   1、拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组织起草有关政策性法规，并督促实现施。

    2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度。

    3、组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷。

    4、合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作。

    5、编制、上报年度水利项目支出设计书，搞好项目支出的施工及技术监理工作，严格操作规划。

    6、搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管。

    7、组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。

    8、搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

    9、负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。

    10、认真宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；负责监督实施县防汛抗旱指挥部组织制定的各项防洪预案、洪水调度方案和抗旱工作预案；指导各乡镇开展防汛抗旱工作，建立健全和完善各级防汛抗旱指挥机构，落实各级防汛工作行政首长责任制；及时收集、整理、上报汛期雨情、水情、险情、旱情、灾情。及时掌握气象形势，了解长短期水情、气象分析预报，提供指挥部领导决策；组织开展县管水库防汛抗旱工作检查，监督各乡镇开展汛前检查与水毁工程修复；全面统计掌握洪涝和干旱灾害情况，组织灾后总结、分析取得的经验与存在的不足，以便完善各类应急抢险预案；做好每年水毁工程统计与修复计划、各水库蓄水计划；编制水库度汛预案；编制抗旱用水方案；开展防汛抗旱宣传教育和培训工作，推广先进的防汛抢险和抗旱新技术、新产品。

    11、经常开展执法巡查，及时发现和处置扰乱砂石市场秩序的行为；严格管理，督促河道砂石生产经劳企业依法生产经营；协调上级砂管部门和当地乡镇、工业园依法严厉打击非法采砂、非法运输和非法销售行为；

     12、负责组织领导相应河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等，牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，协调解决重大问题；对跨行政区域的河湖明晰管理责任，协调上下游、左右岸实行联防联控；对相关部门和下一级河长履职情况进行督导，对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责。河长制办公室承担河长制组织实施具体工作，落实河长确定的事项。

    14、贯彻执行国家和省、市、区人民政府移民安置法律法规和相关政策，依照《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《湖南省大中型水库移民条例》和相关行业法规政策，对资阳区辖区内的移民安置工作的指导、组织实施和管理工作；

按照有关法律、法规、政策和省、市人民政府批准的移民安置实施规划，调度和管理移民资金；负责移民安置的计划统计和上报工作。

负责全区大中型水库移民后期扶持基金的管理工作。负责编制全区移民后期扶持的中长期规划及年度计划；及时发放大中型水库移民后期扶持资金。

负责全区大中型水库移民项目管理工作。负责编制全区库区及移民安置区的中长期规划及年度项目计划；指导、检查和督促库区及移民安置区的基础设施建设和生产开发项目的实施；建立健全大中型水库移民档案，完善扶持方式，加大扶持力度，向上争取各项资金，改善移民生产生活条件。

负责移民专项资金管理。认真贯彻《会计法》严格遵守和维护国家财务制度和财经法规，做好记账、算账等日常核算工作，全面正确反映经济活动情况，定期进行经济活动分析，检查计划、合同的执行情况和资金使用情况，遵守各项财务制度，接受上级各级审计。

做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理移民工作的突发事件。

认真完成好区委、区政府和主管部门交办的其他事项。

    15、承担区政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

    区水利系统2018年全年基本支出3596.29万元，其中工资福利支出3318.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、乡镇补贴等；商品和服务性支出225.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助52.8万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  区水利局201７年“三公”经费支出情况为：

“三公”支出类型	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数	与2017年决算数比	与2018年预算数比
公务接待费	0.34	5	0.34	0	-4.66
公车运行维护费	1.69	3.5	1.69	0	-1.81
因公出国费用	0	0	0	0.00	0.00
公务车购置费	0	0	0	0.00	0.00
合计	2.03	8.5	2.03	0	-6.47

    以上经费支出均包含区移民局经费支出。

2018 年度“三公”经费支出决算数小于本年预算数的主要原因：单位落实中央八项规定精神，加强干部作风建设严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费。

（二）项目支出

1、区财政局对我局项目预算批复有：

⑴、经费拨款1410.59万元

、防汛抗旱费100万元

、水库灾害预警系统维护经费５万元

、洞庭湖区转移支付894万元

、皇家湖泵站运行26.59万元

、农村安全及水质监测55万元

、防汛演练演费100万元

、水利前期费用200万元

、2015年至2017年皇家湖泵站运行25万元

、河长制经费5万元

⑵纳入公共预算管理的非税收入拨款395万元

水利建设资金180万元

砂石市场整治经费200万元

山洪地质灾害15万元

2、项目资金使用情况

?①、防汛抗旱费100万元，区水利局用于购入防汛物资20.94万元，付基层水管站防汛及防汛砂石款69.14万元，付防汛标牌，标志等3.29万元，付气象，电信、移动、雨水情系统服务费14.63万元。 

②、转移支付894万元，主要用于全区85处176台套22337Kw机电排灌装机管理维护和日常保养，及时对老旧机埠的更新改造和技术升级，整体设备完好率95%以上。全力保障了全区5个建制镇、1个乡、1个工业园、2个街道办事处的排涝和抗旱要求，发挥了巨大的社会效益和经济效益。二是堤防是资阳区防御洪水的主要屏障，做好堤防的维修养护工作，确保防洪大堤查险处险工作的开展及防汛通道的畅通，为保障人民的生命财产安全发挥了重要作用。

③、皇家湖泵站运行管理经费26.59万元，保障了皇家湖泵站日常管理及日常维护，顺利完成长春大圈益阳市资阳区、沅江市和常德市汉寿县三个市区县的4乡镇排涝和皇家湖的排涝削峰任务，使皇家湖灌区5.2万亩耕地、5.1万人口免遭涝旱灾害。

④、水利建设基金１８０万元，用于各乡镇用于山平塘清淤整治30口，小型机埠更新改造10座，小型渠道衬砌9km保障全区5个建制镇、1个乡、1个工业园、2个街道办事处的排涝和农业生产抗旱能力农田的排涝能力将大大提高，使农业逐步向优质、高效、增产型农业发展

⑤、砂石市场整治工作经费200万元，严厉打击和有效遏制全区河道河道非法采砂、非法堆砂行为，建立健全区河道采砂管理长效机制，促进全区河道采砂管理依法、科学、有序。明确河道具体保洁范围和部门职责。安排专人对资江水域水葫芦进行打捞上岸处理，督促定期清理。针对河岸两侧垃圾处置问题，我局结合农村清洁工程要求，配备保洁人员，确保岸上垃圾不入河。 

⑥、农村安全及水质监测项目55万元：其中30万元用于各乡镇水厂维修改造水厂设施及输水管网，25万元用于区疾控中心定时进行了28处水厂水质监测工作，降低了水厂运行成本，保障了水厂正常运行，使爱益农民喝上了真正“放心水”，降低了疾病发生率，提高广大用水户的生活质量，深受农民好评。 

    ⑦、水库灾害预警系统维护经费５万元，全区水库动态监管系统设备维护费6.54万元，保障了预警网络正常运营，确保了安全度汛。

    ⑧、水利工程前期费200万元，主要用于水利建设项目的前期工作费用。

⑨、山洪地质灾害１５万元，用于山洪地质灾害维护，确保山洪灾害监测预警系统在关键时刻发挥作用。

  ⑩防汛演练费用100万元，用于2018年防汛演练设备租赁及视频制作费用45万元，长春站演练费用55.4万元，长春镇演练费用15.6万元，武装部演练费用9.085万元，张家塞站演练费用5万元，其他16万元。

   3、以上项目资金我局根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定各个环节管理制度，建立健全了内部控制制度建设手册。 

三、资产管理情况

   我局于2018年资阳区水利局资产负债表中资产年末数为8995.40万元，负债为4448.26万元。固定资产原值为579.32万元。

   我局的国有资产均作了登记管理，建立资产登记台账，并落实专人负责，及时更新登记资产变动情况，定期对资产进行了盘点和清理，及时上报各类资产报表、数据，保障信息系统完整性、时效性。积极推进政府采购，严格按照《政府采购法》及区有关规定组织政府采购，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。根据国家法律、法规和规章收取的行政事业性收费(含政府性基金)和罚没收入，严格执行收入与支出两条线管理。

四、部门整体支出绩效情况

   2018年，我局通过积极作为，强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入

    预算配置：在职人员控制率为8分，是因为该单位部门预算实有人员94名，其中在职人员56名，退休人员38名。遗属抚恤人员5名。另：乡镇水利站分流人员278名，退休人员200名，乡镇水利管理站单位全额编制168人，差额5人，自收自支5人，遗属抚恤人员36名；“三公经费”变动率6分，“三公经费”本年预算数为8.5万元，上年预算数为5.21万元，公用经费控制率为100%，得8分。以上合计22分。

（二）过程

1、预算执行

预算完成率为100%，得8分；预算控制率为8.8%，得6分,2018年追加预算450万元，其中项目支出325万元，一般性转移支付拨款125万元；以上合计14分。

2、预算管理

 “三公经费”控制率为100%，得8分；政府采购执行率为100%，得8分；管理制度健全性得8分；资金使用合规5分；预决算信息公开性得5分。以上合计34分。

（三）产出及效率

职责履行得8分，行政效能6分，履职效益得12分。以上合计26分

以上总得分96分。

五、存在的主要问题

1、我局加大砂石市场整治力度，使违法盗采行为得到有效遏制，导致我局罚没收入相应减少，纳入公共预算的非税收入目标无法实现。

2、水利系统历史包袱重，人员结构复杂，其中下岗分流人员278人，差额5人，自收自支7人，基本支出负担重。