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第一部分 益阳市资阳公路管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 益阳市资阳公路管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市资阳公路管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 益阳市资阳公路管理局概况
一、部门职责
益阳市资阳区公路管理局是依据益阳市交通公路管理体制改革实施方案、益阳市资阳区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见，撤并益阳市资阳公路管理局、益阳市资阳县乡公路管理所组建而成，于2016年1月1日正式下放资阳区人民政府管理，正科级事业单位。主要职责是负责资阳区境内的国道、省道、县道及重要乡村公路的养护管理、技术改造等工作，并对外承担公路路基、路面、桥梁工程的施工。
二、机构设置
益阳市资阳区公路管理局机关共有10个股室及非独立核算二级机构3个。
第二部分 益阳市资阳公路管理局2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 益阳市资阳公路管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款1113万元，由于我局是2017年新进区财政预算的单位，所以无法与上年进行比较。(收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明)
二、收入决算情况说明
2017年收入合计1113万元。其中：一般公共预算财政拨款1113万元，占100%。(本年收入各项构成及占比)
三、支出决算情况说明
2017年支出合计1104万元。其中：基本支出1098万元，占99.5%；项目支出6万元，占0.5%。(本年支出各项构成及占比)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款1113万元，财政拨款支出总计1104万元。由于我局是2017年新进区财政预算的单位，所以无法与上年进行比较。(财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出总计1104万元，占本年比重的100%。由于我单位是2017年新进区财政预算的单位，所以无法和2016年进行比较。(财政拨款本年支出数、占本年支出的比重，与上年决算数比较及增减变动的主要原因)
（二）财政拨款支出决算结构情况。
社会保障和就业支出 4.8万元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育支出27.3万元，占2.5%；交通运输支出1072万元，占97%. (财政拨款本年支出决算结构情况及占比)
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休：归口管理的行政单位离退休财政拨款支出 0.65万元，主要用于退休人员工资。
2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款支出 4.18万元，主要用于退休人员养老金。
3. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗：行政单位医疗交通运输支出公路水路运输27.25万元，主要用于单位在职职工的医疗保障。
4. 交通运输支出公路水路运输：行政运行财政拨款支出470.77万元，主要用于职工工资及工资附加费。
5. 交通运输支出公路水路运输：一般行政管理事务财政拨款支出6.29万元，主要用于公路养护。
6. 交通运输支出公路水路运输：公路养护财政拨款支出158.9万元，主要用于单位公用运转、职工工资附加、道路养护。
7. 交通运输支出公路水路运输：其他公路水路运输支出财政拨款支出417.3万元，主要用于道路维修及养护。
8. 交通运输支出其他交通运输支出：其他交通运输支出财政拨款支出18.67万元，主要用于道路维护。
由于我局是2017年新进区财政预算的单位，所以无法与上年进行比较。 (财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1104万元，其中人员经费支出 506.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、其他工资福利；公用经费支出 523.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、材料费、交通费、对公路的养护维修费。对个人和家庭的补助74.58万元。主要包括：退休费、抚恤费、住房公积金、其他。(基本支出构成及占比，具体分析人员经费及公用经费)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公经费年初预算1.5万元，其中公务接待费1.5万元，因公出国费0元，公务车购置及运行费0元。公务接待费支出 1.1万元，比预算减少0.4万元，主要原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少，中央推行的厉行节约措施发挥了充分的引导作用.(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)
由于我局是2017年新进区财政预算的单位，所以无法与上年进行比较。(“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因)
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 1.1万元，占100%，公务接待情况说明：公务接待支出1.1万元，国内公务接待30批次，接待221人。接待支出主要用于业务联系。由于我单位是2017年新近区财政预算的单位，所以无法和2016年进行比较。（说明三公经费构成；按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出及团组数及人数；公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量；公务接待费支出及接待批次及人数等情况）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2017年度预算绩效情况说明
无，由于我局2017年新进财政预算，所以并未开展绩效评估管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出19.3万元，比2016 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：由于我局是2017年新进区财政预算的单位，所以无法与上年进行比较。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额28.59万元，其中：政府采购货物支出28.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。