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第一部分益阳市资阳区社会劳动保险所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 益阳市资阳区社会劳动保险所概况
一、 部门职责
（一）负责宣传和贯彻执行社会劳动保险政策。
（二）负责全区参保人员的资格审查、保险费汇集、存储。
（三）负责对参保人员登记信息进行确认，并及时将有关材料归档备案。
（四）负责为参保人办理个人账户、续保、停保业务，办理个人账户的转入、转出、合并手续，对提出异议的参保人个人账户进行核实，确需调整的，对系统信息及时调整。
（五）负责社会劳动保险基金划拨、基金管理工作。
（六）负责待遇领取资格认定、待遇核定与支付工作，按有关政策对退休人员进行待遇调整，严格执行离退休人员的生存认证工作。
（七）负责受理参保人咨询、查询和举报等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市资阳区社会劳动保险所内设机构包括：办公室、财务股、个账股、征缴股、退管股、稽核股等机构。办公室负责文电、会务、机要档案、后勤、考勤、调研、综合性文字材料、新闻宣传、文明创建等工作;财务股负责本所财务预算、收支管理、基金划拨、管理等工作;个账股负责为参保人办理个人账户、续保、停保业务，办理个人账户的转入、转出、合并手续，对提出异议的参保人个人账户进行核实，确需调整的，对系统信息及时调整;征缴股负责全区参保人员的资格审查、保险费汇集、存储;退管股负责待遇领取资格认定、待遇核定与支付工作，按有关政策对退休人员进行待遇调整，严格执行离退休人员的生存认证工作;稽核股负责对离退休职工的生存情况进行稽核检查。
（二）决算单位构成。益阳市资阳区社会劳动保险所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区社会劳动保险所本级。
第二部分 部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计529.02万元。与2018年相比，增减少222.35万元，减少29.59%，主要是因为征补款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计459.01万元，其中：财政拨款收入267.72万元，占58.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入191.29万元，占41.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计462.56万元，其中：基本支出302.56万元，占65.41%；项目支出160万元，占34.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计279.59万元，与2018年相比，减少36.87万元,减少11.65%，主要是因为机关合并,人员异动,人员经费有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出302.56元，占本年支出合计的65.41%，与2018年相比，财政拨款支出减少2.04万元，增长减少5.4%，主要是因为机关合并,人员异动,机关运行经费人员经费有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出302.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出254.76万元，占84.2%；卫生健康支出10.44万元，占3.45%;住房保障支出7.4万元，占2.45%；其他支出29.95万元，9.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为209.14万元，支出决算数为302.56万元，完成年初预算的144%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为165.55万元，支出决算为242.43万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，机构运行经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.91万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的65.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员异动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.77万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的75.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员异动。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.91万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的67.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出272.6万元，其中：人员经费166.96万元，占基本支出的61.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费105.64万元，占基本支出的38.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待，与上年相比减少2.8万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年度与上年度均无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出的管理状况
遵守国家有关财务制度，严格按照批准的支出预算执行，在支出管理中，以国家规定的财务制度为行为准则，严格按照国家规定的开支范围和开支标准办理各项支出，没有任意扩大开支范围和擅自提高开支标准，按照标准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出，保障人员经费和单位正常运转必需的开支。
健全规章制度，完善监督约束机制，有章可依，照章办事，是单位支出管理的重要环节，建立健全一套行知有效的管理工作制度，一是审核制度和工作制度等。二是单项的管理制度，如政府采购及固定资产管理制度。
各项支出都纳入单位预算，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失，提高单位各项资金的综合使用效益。
（二）部门整体支出绩效目标
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进企业养老保险工作的稳步发展。
（三）绩效评价工作情况
益阳市资阳区社会劳动保险所严格按照文件要求，成立了由所长担任评价小组组长，财务副所长担任副组长的绩效评价小组，明确工作职责和分工，制定评价方案，并严格按照评价方案进行研究和部署。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（四）绩效评价结果
2019年，在政府的正确领导下，益阳市资阳区社会劳动保险所紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏、锐意进取、扎实工作，全面完成了各项工作任务，在2019年度的绩效考评中被评为一等奖。
本次绩效自评通过评价人员的严格把关，对资料进行分类、整理、分析，虽然在工作中存在一些小问题，但是及时改正，按照绩效评价方案自评结果为良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出105.65万元，比年初预算数增加53.77万元，增长103.64%。主要原因是：机构改革合并，办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费等均有所增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
