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第一部分：
一、 部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费
2、 “三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、 预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2、其他重要事项说明
八、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出预算表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：益阳市资阳区社会保险服务中心
2020年部门预算说明
益阳市资阳区社会保险服务中心主要负责负责全区企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金等业务的参保登记、信息修改、待遇审核、基金财务、转移接续、人员认证及检查、指导和监督工作。
益阳市资阳区社会保险服务中心属于益阳市资阳区人力资源和社会保障局管理的全额拨款事业单位，内设办公室、 财务股、业务股、稽核股、退管股，5个副股级股室，核定全额拨款事业编制25名，在职员工25人，设主任1名，副主任4名。
益阳市资阳区社会保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区社会保险服务中心本级。
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算，又包括其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费支出，也包括专项经费支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数550.97万元，其中，一般公共预算拨款416.18万元，其他收入134.79万元 。收入较去年减少86.28万元，主要是机构合并人员有所减少。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数550.97万元，其中，社会保障和就业支出509.28万元，卫生健康支出26.09万元，住房保障支出15.60万元。支出较去年减少86.28万元，主要是机构合并人员有所减少。
2020年一般公共预算拨款收入416.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为233.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为182.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出95万元，按项目管理的对个人和家庭的补助87.70万元，主要用于专项支出以及弥补业务经费不足等方面。
2020年益阳市资阳区社会保险服务中心机构运行经费当年一般公共预算拨款 86.63万元，比2018年预算增加30.37万元，增加54%。原因主要是全年收入均纳入一般公共预算管理的拨款收入，故一般公共预算拨款中的机构运行费用较去年增长较大。
2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是因为严格遵守国家规定，缩减接待。
截至2019年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为550.97万元，其中：基本支出368.27万元，项目支出182.70万元。主要绩效目标是：确保资阳区社会养老保险基金管理工作有序开展，做到应发尽发，为老百姓提供养老保障。 2020年，本中心严格按照有关政策文件和要求开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
