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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
益阳市资阳区就业服务中心2020年部门预算说明
一、基本情况
1、职能职责
益阳市资阳区就业服务中心，系归口资阳区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的事业单位，是负责全区劳动就业服务和失业保险工作的具体经办机构。主要职能如下：
贯彻落实政府失业保险政策，负责全区失业保险基金征缴与发放，以保障失业人员基本生活；
负责全区企业职工培训、就业培训、农村劳动力转移技能培训、创业培训工作；
负责全区基层平台建设管理，小额担保贷款，农村劳动力转移就业及零就业家庭援助、职业指导、政策扶持等工作。下设失业保险股、城乡就业股、职业培训股三个职能股室和办公室
2、机构设置
益阳市资阳区就业服务中心下设失业保险股、城乡就业股、职业培训股三个职能股室和办公室。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区就业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的仅包括益阳市资阳区就业服务中心本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算，收入仅包括一般公共预算收入；支出既包括保障中心基本运行的经费，也包括本中心归口管理专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数208.82 万元，其中，一般公共预算拨款 125.75万元，其他资金83.07 万元。收入较去年增加62.15万元，主要原因一是单位增加了自收自支人员5人，二是新增了公共实训基地及技能提升行动等3个专项经费预算。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数208.82万元，其中社会保障和就业支出 181.05 万元、卫生健康支出15.35万元、住房保障支出12.42万元，支出较去年增加62.15万元，主要原因一是本单位增加了自收自支人员5人，二是新增了公共实训基地建设运行及技能提升行动支出等3个专项经费预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入 125.75万元（包含经费拨款110.16万元和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15.59万元），具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为102.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 实训基地物业管理费支出10万元，主要用于就业服务中心实训基地的日常管理；社保经办机构工作经费支出10万元，主要适用于就业中心专项活动支出；职业技能提升行动经费支出3万元，主要是用于职业技能提升行动经费等各方面支出。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费
2020年本机构运行经费当年一般公共预算拨款27.01 万元，比2019年预算增加4.83万元，上升21.78%。主要原因是全区办公经费提标导致机关运行经费较上年有所增加。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费用0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年益阳市资阳区就业服务中心部门单位政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为208.82万元，其中：基本支出208.82万元，项目支出0万元。主要绩效目标是：保证各项资金及时足额到位和各项工作的正常进行。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
