一、评估对象
(一)项目名称
茈湖口镇汽车站改扩建项目
(二)项目绩效目标
茈湖口镇汽车站改扩建项目绩效目标:划大车停车位20个,其中有8个为充电桩车位,并做钢结构车棚,车辆进出安保系统,设置电动伸缩门和升降杆;一层中间过道改候车室,约200平方米装修改造;1号楼外立面翻新改造刷真石漆约1100平方米;站内男女卫生间翻新改造54平方米,新做发光指示牌;一层顶露台部分防水重做,约400平方米,更换招牌25块,6个发光字体及钢构支架配套等基础设施建设。
(三)项目资金的构成
茈湖口镇汽车站改扩建项目资金构成:项目总投资为100万元,其中:工程费用85.75万元,其他工程费用12.39万元,预备费1.86万元。资金来源为申请上级金以及区级配套50万元,项目单位自筹50万元。
(四)项目概况
茈湖口镇汽车站改扩建项目概况:区域要发展,交通起着至关重要的作用,搞好智慧灯杆等基础设施建设,提高城区智慧交通水平是加快区域经济发展的必然需要。本项目通过对城市智慧交通和智慧城乡公交首末站等基础设施建设,可改善周边居民的居住环境,提高周边居民的生活质量,提升居民的幸福指数,方便城市居民日常生活和出行,促进区域整体升值。资阳区茈湖口镇人民政府为进一步规范城乡建设管理,深入推进“五个到户”等工作,切实为广大群众排忧解难,以实际行动践行全心全意为人民服务的根本宗旨,坚持以项目促发展,推进“六个一”建设,推动茈湖口镇汽车站改扩建项目,为当地经济注入活力。
(五)项目施工方案
茈湖口镇汽车站改扩建项目改造方案:副大车停车位20个,其中有8个为充电桩车位,并做钢结构车棚,车辆进出安保系统,设置电动伸缩门和升降杆;一层中间过道改候车室,约200平方米装修改造;1号楼外立面翻新改造刷真石漆约1100平方米;站内男女卫生间翻新改造54平方米,新做发光指示牌;一层顶露台部分防水重做,约400平方米,更换招牌25块,6个发光字体及钢构支架配套等基础设施建设。
(六)项目实施计划
茈湖口镇汽车站改扩建项目实施计划:本项目计划从2023年7月开工,2023年12月底竣工。建设工期共6个月。
二、事前绩效评估的基本情况
(一)评估程序
1、成立评估小组。评估小组成员共3名,由曾慧明注册会计师担任组长。
2、收集评估资料。评估小组与区住房和城乡建设局及财政局相关业务股室对接,收集相关文件资料。
3、制定评估方案。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定。
4、组织专家评估。查阅实施单位及主管部门、相关项目单位台账并听取相关情况介绍,结合现场勘查进行综合评估。
5、形成评估报告。综合分析形成事前绩效评估报告并提出评估建议。
(二)评估思路
1、评估预算申请是否符合上级相关文件政策要求。
2、评估预算申请额度是否客观真实。
3、评估资金来源是否合规。
4、评估预算申请执行是否可行。
(三)评估方式、方法
1、查阅立项依据、实施方案、可行性研究报告、立项专家论证意见、初步设计资料或总体设计、初步设计图纸及相关文件档案、会议资料。
2、组织相关人员召开座谈会了解情况。
3、根据事前绩效评估指标评分表进行评估打分。
三、评估内容与结论
(一)立项必要性
1、本项目符合国家和地方政策和发展方向,符合益阳市总体规划要求;项目建设规模符合国家有关规范标准,项目在环境保护、消防、节能、劳动安全卫生等方面均符合国家现行法律、法规、标准和规范。
2、本项目通过城乡公交首末站等区域发展基础设施建设,可以有力的促进益阳市的道路交通环境改善,提升当地人民的生活水平,带动区域的社会经济发展。
3、智慧城乡公交首末站作为构建万物互联的智能社会的重要一环, 未来必将发挥更加重要的作用,本项目建设的智慧城乡公交首末站及配套基础设施也可以获得良好的社会与经济效益。
4、本项目是资阳区经济和社会发展的需要,在区委、区政府的正确领导下,资阳区上下以“稳增长、调结构、促改革、惠民生”为主线,大力实施“项目立区、工业强区、城镇兴区、商贸活区”发展战略,国民经济持续健康发展,各项社会事业繁荣稳定,城乡人民生活水平显著提高。
(二)投入经济性
1、智慧城乡公交首末站作为构建万物互联的智能社会的重要一环,未来必将发挥更加重要的作用,本项目建设的智慧城乡公交首末站及配套基础设施也可以获得良好的社会与经济效益。
2、本项目建成后,能在一定程度上带动周边的经济发展,给附近居民提供了就业机会,有助于居民生活质量和水平的提高。
(三)绩效目标合理性
1、本项目通过城乡公交首末站等区域发展基础设施建设,可以有力的促进益阳市的道路交通环境改善,提升当地人民的生活水平,带动区域的社会经济发展。
2、本项目的建设可为当地提供大量的就业机会,对促进周围经济的发展、提供就业机会、解决部分下岗职工的再就业问题、增加国家税收等均有较强的推动作用,且增加地方收入,对稳定社会秩序具有重大意义。
(四)实施方案有效性
根据项目性质,依据相关法规,本项目采用公开招标的形式实施。
(五)筹资合规性
本项目是重要的民生实事工程,符合财政支持范围,资金来源由地方自筹和政府财政资金拨款构成。
(六)总体结论
从立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性等方面均合规、合理、切实可行,事前绩效评估评分为92分,评估结果为“优秀”。
四、评估的相关建议
建议财政部门予以保障。建议项目建设单位完善资金绩效目标申报表,项目主管部门和实施单位按照全区的实施方案进行实施,加强现场监管和项目验收。
五、其他需要说明的问题
本绩效评估报告应用范围仅限于财政项目事前绩效评估使用。
附件:茈湖口镇汽车站改扩建项目事前绩效评估指标评分表
附件:
茈湖口镇汽车站改扩建项目事前绩效评估指标评分表
一级指标 |
二级指标 |
评估要点 |
评分说明 |
分值 |
绩效评分 |
立项 必要性 (20分) |
政策相关性 (5分) |
是否与国家、相关行业宏观政策相关。 |
对照立项说明书、可行性研究报告等,查看国家、相关行业宏观政策。 |
5 |
5 |
职能相关性 (5分) |
是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。 |
对照立项说明书、可行性研究报告等,查看部门“三定”方案、行业规划及工作计划等资料。 |
5 |
4 |
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需求相关性 (5分) |
①是否具有现实需求,需求是否迫切。 |
根据需要进行专家论证、社会调查、征求人大代表、政协委员意见。 |
2 |
2 |
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②是否具有可替代性。 |
根据需要进行专家论证。 |
2 |
2 |
||
③是否有确定的服务对象或受益对象。 |
根据需要进行专家论证、社会调查、征求人大代表、政协委员意见。 |
1 |
1 |
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财政投入 相关性 (5分) |
是否具有公共性,是否属于公共财政支持范围。 |
根据政策申报资料,判断是否属于公共财政支持的市场失灵领域或矫正市场偏差领域的支出,根据需要进行专家论证。 |
5 |
5 |
|
投入 经济性 (20分) |
投入合理性 (10分) |
①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配。 |
根据需要进行专家论证。 |
4 |
4 |
②投入成本是否合理,成本测算依据是否充分。 |
根据需要进行专家论证。 |
4 |
4 |
||
③其他渠道是否有充分投入。 |
查看立项说明书、可行性研究报告,资金到位情况资料等。 |
2 |
1 |
||
成本控制措施 有效性 (10分) |
项目是否采取相关成本控制措施,成本控制措施是否有效。 |
查看成本控制相关制度。 |
10 |
10 |
|
绩效目标 合理性 (20分) |
目标明确性 (10分) |
①绩效目标设定是否明确。 |
对绩效目标进行初步审核,定量指标是否明确。 |
3 |
3 |
②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致。 |
对绩效目标的指标与部门长期规划、年度工作计划进行比对。 |
3 |
2 |
||
③项目受益群体定位是否准确。 |
对受益群体进行调查。 |
2 |
2 |
||
④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。 |
根据需要进行专家论证。 |
2 |
2 |
||
目标合理性 (10分) |
①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配。 |
绩效目标与立项说明书等资料进行对比分析。 |
3 |
2 |
|
②绩效目标与现实需求是否匹配。 |
进行专家论证或对受益群体开展问卷调查。 |
3 |
3 |
||
③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性。 |
根据需要进行专家论证。 |
2 |
2 |
||
④绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理。 |
根据需要进行专家论证。 |
2 |
2 |
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实施方案 可行性 (20分) |
实施内容 明确性 (5分) |
项目内容是否明确、具体,与绩效目标是否匹配。 |
查看项目实施方案,根据需要进行专家论证。 |
5 |
4 |
项目时效性 (5分) |
项目是否明确设立、退出的时限;项目清理、退出、调整机制是否健全。 |
查看实施方案相关规定。 |
5 |
5 |
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实施方案可行性 (5分) |
①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理,与项目内容及绩效目标是否匹配。 |
根据需要进行专家论证。 |
2 |
1 |
|
②项目组织、进度安排是否合理。 |
查看实施方案,根据需要进行专家论证。 |
2 |
2 |
||
③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 |
查看实施方案,核查相关基础设施。 |
1 |
1 |
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实施方案 可行性 (20分) |
过程控制有效性 (5分) |
①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范。 |
查看项目申报资料。 |
2 |
2 |
②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障。 |
查看项目申报资料。 |
1 |
1 |
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③业务管理制度、技术规程、标准是否健全和完善,以前年度业务制度执行是否出现过问题,相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施。 |
查看相关制度和业务档案资料。 |
1 |
1 |
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④项目执行过程是否设立管控措施、机制等,相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。 |
查看项目申报资料。 |
1 |
1 |
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筹资合 规性 (20分) |
筹资合规性 (10分) |
①资金来源渠道是否符合相关规定。 |
查看项目申报资料。 |
4 |
4 |
②资金筹措程序是否科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全。 |
查看项目申报资料。 |
3 |
3 |
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③资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配。 |
查看项目申报资料,对照财权与事权划分的相关规定进行判断。 |
3 |
3 |
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财政投入能力 (5分) |
①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理。 |
查看申报资料,根据需要进行专家论证。 |
2 |
2 |
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②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入。 |
查看有关预算、财务资料等。 |
2 |
1 |
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③财政资金支持方式是否科学合理。 |
查看申报资料,根据需要进行专家论证。 |
1 |
1 |
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筹资合 规性 (20分) |
筹资风险 可控性 (5分) |
①对筹资风险认识是否全面。 |
查看项目申报资料。 |
2 |
1.5 |
②是否针对预期风险设定应对措施。 |
查看项目申报资料。 |
2 |
1.5 |
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③应对措施是否可行、有效。 |
查看项目申报资料,根据需要进行专家论证。 |
1 |
1 |
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合计: |
100 |
92 |