益阳市资阳区民政局2017年度部门决算公开
索 引 号:694041623/2018-700019 发布机构:区民政局 发文日期:2018-08-28 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 

 

第一部分 益阳市资阳区民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 益阳市资阳区民政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市资阳区民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分 益阳市资阳区民政单位概况

一、部门职责

民政系统主要负责全区社会救助、减灾救灾防灾、优待抚恤、复员退伍军人安置与管理、基层政权和社区建设、婚姻登记、社会组织登记管理、殡葬改革、地名区划、社会福利事务、革命老区建设、社会慈善、福利彩票发行、老龄等工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。资阳区民政局内设15个股室。包括:办公室、规划财务股、社会福利和社会事务股、救灾救济股、慈善办、老龄办、老区办、优抚安置股、基政股、社会救助股、信访室、民管局、殡改办、纪检监察室、政工人事股。

(二)决算单位构成。资阳区民政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:行政单位1个(局本级)及二级事业单位4个(社会福利院,儿童福利院,社区总站,婚姻登记管理处)。

 

第二部分益阳市资阳区民政局2017年度部门决算表

(表格附后)

第三部分益阳市资阳区民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计16254.55万元,支出总计14292.42万元,年末结余1962.13万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计16254.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14236.35万元,政府性基金预算财政拨款收入726.61万元,其他收入(银行利息收入)18.2万元。 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计14292.42万元,其中:基本支出(人员支出、日常公用经费支出)500.94万元,占3.5%;项目支出13791.49万元,占96.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计16254.55万元,比上年同期减少908.73万元,下降4.26%;支出总计14236.35万元,比上年同期增加368.94万元,增加3.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度收入总计16254.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入总计14236.35万元,一般公共预算财政拨款支出总计14292.42万元,政府性基金预算财政拨款收入726.61万元,其他收入(银行利息收入)18.2万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

社会保障和就业支出13172.02万元,其中民政管理事务311.84万元,抚恤费支出2191.85万元,退役安置支出192.84万元,社会福利支出402.94万元,残疾人事业支出308.94万元,自然灾害生活救助726万元,城乡最低生活保障支出6330.01万元,临时救助支出963万元,特困供养人员支出1546.43万元,医疗卫生与计划生育支出749.15万元,其他支出355.36万元,年末结转结余资金1962.13万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出482.73万元,其中人员经费支出442.7万元,92%,主要包括:基本工资、津贴补贴社会保障缴费、离退休人员工资等;公用经费支出40万元,占8%,主要包括:办公费、印刷费水电费、公务接待、维修费用等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度民政系统“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为10.66万元,完成预算的53%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为10.66万元,完成预算的53%。  2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年本着节约原则减少“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.66万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 10.66万元,占100%。2018年公务接待支出10.66万元,国内公务接待221批次,接待1250人。接待支出主要用于餐饮、会议培训等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计726.61万元,主要用于老年福利、残疾人福利和社会公益事业等支出,年末结转和结余389.45万元,主要是部分项目因政府采购和建设周期较长,需要延长到2018年。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,省民政厅组织对2017年度民政公共服务设施建设专项资金、民政对象补助专项资金和部门整体支出开展了绩效评价。从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,通过项目实施,较好地完成了全年各项工作目标,民生改善效果良好,民政公共服务质量有效提高。

(二)绩效自评结果

1、民政公共服务设施建设专项资金绩效自评综述。2017年我区民政公共服务设施建设专项资金的实施,立项依据充分,目标明确,资金拨付及时到位,业务管理和财务管理制度健全,工作合规有效,建设项目基本按预定进度及时完成。                        

2、民政对象补助专项资金绩效自评综述。2017年全区民政对象补助专项资金的实施,较好地履行了民政部门相关职能,维护了社会稳定,保障了民政对象基本生活和合法权益。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分内容和指标,绩效自评得分为92分,部门整体支出绩效为“优”。

3、部门整体支出绩效自评综述。2017年,民政部门认真落实民政部和省委、省政府决策部署,全面推进各项重点工作,较好地完成了全年目标任务。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出238.55万元,比上年略有增长。主要原因是人员经费增长。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额473.47万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出64.03万元、政府采购服务支出409.44万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆,其他用车主要是益阳市社会福利院“三无对象”生活用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  
    项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  
    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:益阳市资阳区民政局2017年度部门决算公开.xlsx

 

 

 
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