一、基本情况

 （一）部门整体支出概况

 部门决算收支情况：2018年资阳区民政局总收入18378.62万元，其中：一般公共预算财政拨款15402.57万元，政府性基金预算财政拨款794.95万元，其他收入21.83万元。2018年我局总支出15732.04万元，其中：基本支出（含专项业务经费）2218.92万元，项目支出13513.11万元。

 部门决算年终结转结余情况：2018年我局累计结转结余2646.59万元。

 （二）部门整体支出绩效目标

 2018年民政工作成绩显著，民生保障力度取得新加强。一是夯实了低保兜底保障，提高了临时救助标准，落实了医疗救助制度。二是基层民主和社会治理取得新发展。三是涉军权益保障工作取得新突破，全面落实优抚抚恤政策，阳光安置。四是社会专项服务取得了新成效。五是民生项目建设取得新亮点，完成3个社区日间照料中心、1个社区小型养老机构，新增养老床位43个。完成24所农村留守儿童之家建设并投入使用。全区民政系统认真贯彻落实省、市审批制度改革工作部署，优化审批流程、下放审批项目、减少审批环节、缩短审批时限，“马上办、网上办、一次办”落实落地，群众满意度进一步提升。着力抓好为民服务建设、精准基础数据台帐、提升基本服务能力、规范基本行为，全区民政系统行政效能全面提升。

 预决算公开：根据益阳市资阳区财政局的统一部署及相关要求，我局已在益阳市资阳公众信息网站上进行了预（决）算公开。

 存量资金管理：我局已实行国库集中支付管理。

 资产管理：制定了《资阳区民政局物资采购和资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

 “三公”经费控制：2018年我局“三公”经费支出13.17万元，其中：公务用车购置和维护费0万元，公务接待费13.17万元，出国（境）费0万元，“三公经费”控制在经费预算的72%，比2017年略有提高，主要是本年度接待项目增多。

 内部控制制度建设：2018年，我局重新修订了《资阳区民政局机关管理制度》，进一步完善了《财务管理制度》、《资阳区民政局物资采购和资产管理制度》、《资阳区民政局重大行政决策制度》、《资阳区民政局基本建设财务管理制度》等文件，单位制度健全完善。

 绩效目标完成情况：2018年，我局认真贯彻落实省、市民政工作会议精神，牢固树立“民政为民、民政爱民”的工作理念，求真务实、开拓创新、积极作为，各项工作目标任务圆满完成，全区民政事业迈上持续发展的轨道，促进了我区民生改善和社会经济发展。

 （三）部门整体支出实施情况分析

 我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。一是健全和完善了管理制度。为进一步规范我局相关的财务行为，加强财务管理,保障民政事业的发展。我局重新修订和完善了《财务管理制度》、《资阳区民政局物资采购和资产管理制度》等制度；二是加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度；三是加强项目支出管理。我们严格按照《湖南省民政厅关于印发湖南省民政专项资金使用管理办法等12项资金办法的通知》的规定，专项资金实行“专户储存、专账核算、专款专用”，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了项目资金使用的合理合规，充分发挥了项目资金的效益性。

 二、绩效评价工作情况

 （一）绩效评价目的

 以提高基本民生保障水平、加强和创新社会管理、增强基层民政能力为重点，严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的使用与管理，提高财政资金的使用效率，推进民政服务管理社会化、科学化。

 （二）绩效评价工作过程

 根据《资阳区财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益资财[2019]20号）精神，我局成立了由局长任组长的绩效评价工作领导小组，制定了本单位绩效评价方案。领导小组的评价人员采取座谈听取汇报、实地调查、核实账目等方式收集各种资料，领导小组对收集的各种资料进行了审核，核实了2018年财政预算执行情况，重点查验了内控制度执行情况、“三公”经费及资产管理和专项支出情况，确保资料真实可信、准确无误。评价人员根据收集的各种资料进行分类、整理和分析，按照方案进行评价，对评价过程中发现的问题及时上报修正，综合评议后形成绩效评价报告，领导小组审定后上报、公示。

 三、主要绩效及评价结论

 2018年，我局的整体支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内，部分基本支出因加强管理与以前年度相比大幅度下降。

 （一）主要绩效情况分析

 1、坚持兜牢底线，民生保障力度取得新加强。坚持把助力脱贫攻坚作为最大的民生工程，牢牢盯住“难脱贫、易返贫”的特殊群体，充分发挥兜底保障作用，千方百计确保困难群众在小康路上“一个不少、一户不落”。夯实低保兜底保障，切实抓好农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，核定农村低保为2308户、4838人，社会保障兜底对象448户、933人。提高了救助标准。根据省市社会救助政策要求，城市低保标准提高430元/月，月人均补差已达323元；农村低保标准提高到3200元/年，月人均补差已达171元。落实医疗救助政策，同时切实发挥临时救助“救急难”功能。

 2、坚持固本强基，基层民主和社会治理取得新发展按省市要求，完成村务公开栏硬件设施升级改造16个村、新建27个村，完善规范村务公开内容88个村，全区村务公开栏规范化建设实现全覆盖。重新登记审核全区村（居）委的基础信息，全面更新机构信用代码证。

 3、坚持多措并举，涉军权益保障工作取得新突破。全面落实抚恤优待政策，切实保障优抚对象各项待遇，及时发放各类优待抚恤补助经费，优抚对象医疗保障待遇落实到位，阳光安置34名符合安置条件的转业士官，组织20名退役士兵参加免费技能培训服务。同时积极开展拥军优属走访慰问活动。高度重视复退军人信访稳控工作，坚持做到了重大特护期涉军人员进京上访零记录。

 5、坚持规范引领，养老福利和慈善事业取得新拓展。扎实开展了老年权益普法宣传活动，切实推进了老年人意外保险和基本养老补贴工作，发放基本养老补贴103.2万元。持续推进养老院服务质量建设专项行动，对2311名五保对象开展了护理等级评定。慈善募捐反响强烈，弘扬了社会正能量。

 6、坚持科学管理，社会专项服务取得新成效。依法加强社会组织管理，稳步推进社会组织孵化工作。按时完成社会组织年检160家，开展许可登记58家，配合开展了非法社会组织打击清理工作。规范了婚姻登记管理，着力打造国家3A级婚姻登记机关。深入推进殡葬改革，落实殡改惠民补贴政策。

 （二）评价结论

 一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位，帐务核算及时规范。因预算配置指标中在职人员控制率偏高，预算执行指标中结转结余控制率偏高等原因，导致绩效评价扣6.5分，经自评，区民政局2018年度部门整体支出绩效评价得分93.5分，评为优秀。

 四、存在的问题

 1、预算执行力度不够。在实际经费列支中，个别项目未严格按照预算科目及专项项目进行列支，存在部分预算支出列支在其他科目等问题。2、预算管理意识要加强。我局将严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

 五、有关建议

 根据我局部门整体支出绩效评价情况，建议区财政根据民政事业发展的要求和实际情况，加大部门预算资金的安排，提高我局公用经费和工作经费预算额度。