益阳市资阳区民政局2020年部门预算公开
索 引 号:zyqmzj/2020-1113404 发布机构:资阳区民政局 发文日期:2020-01-16 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

目   录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

2、二级预算单位

三、部门预算收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

 

第一部分:

益阳市资阳区民政局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

益阳市资阳区民政局是益阳市资阳区人民政府组成部门,正科级单位。承担着基本民生保障、基层社会管理创新、基本社会公共服务等工作职责。

2、机构设置

益阳市资阳区民政局共有股室单位19个,其中内设职能股室8个:办公室(政策法规股)、人事股(慈善事业促进和社会工作股)、规划财务股、社会组织管理股(行政审批改革股)、社会救助股、基层政权和社区治理股(区划地名处、老区办)、社会事务股、养老服务股(儿童福利股)。公益一类事业单位10个:益阳市低收入认定中心、益阳市资阳区慈善事业服务中心(原慈善办公室)、益阳市流浪乞讨人员救助站。益阳市社会福利院、益阳市儿童福利院、益阳市婚姻登记服务中心(原婚姻登记管理处)、益阳市资阳区社会福利中心、益阳市资阳区社区服务总站、益阳市资阳区殡葬事务服务中心、益阳市资阳区社会福利生产服务中心。公益二类事业单位1个:益阳市资阳区福利彩票发行中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、益阳市资阳区民政局本级

2、益阳市社会福利院

3、益阳市儿童福利院

4、益阳市资阳区婚姻登记服务中心

5、益阳市社区服务中心

三、部门预算收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算拨款,又包括上级专项转移支付收入和其他收入;支出既包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括区民政局归口管理专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数8299.78万元,其中,一般公共预算拨款2203.51万元,上级转移支付收入5594.44万元,其他收入501.83万元。收入较去年增加930.59万元,主要是本年上级转移支付收入增加。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入,也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

(二)支出预算:2020年年初预算数8299.78万元,其中,社会保障和就业支出8143.41万元,卫生健康支出85.97万元,住房保障支出70.4万元。支出较去年增加930.59万元,主要是上级转移支付增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2203.51万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为608.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1594.84万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:地名普查2万元,主要用于域名普查;百岁老人生活津贴7.35万元,主要是发放百岁老人生活津贴; 殡改2万元,主要用于殡葬服务等方面;社会福利66.12万元,主要用于老年福利方面的支出;重度残疾人护理补贴128.33万元,重度残疾人生活补贴102万元,主要用于发放残疾人生活护理补贴; 城市低保497.80万元,流浪乞讨人员救助20万元, 特困供养人员生活费635.69万元,孤儿基本生活保障47万元,主要用于特殊困难群体生活保障支出;临时救助68万元,农村社救18.55万元,主要用于特殊困难群体救助支出。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年局内设股室以及二级机构运行经费当年一般公共预算拨款46.75万元,比上年预算增加23.77万元,上升103.44%。原因主要是公务费提高了标准。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2019年10月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排增加车辆0台,预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。  

2、政府采购安排情况

2020年本部门政府采购预算数额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

八、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为7750.06万元,其中:基本支出0万元,项目支出7750.06万元,主要绩效目标是:民政对象补助专项资金。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项需要说明。

八、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

部门预算需公开的表格情况(见附表)

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

8、一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

益阳市资阳区民政局2020年部门预算公开表.xls

 

 
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