· 益阳市资阳区教育局2017年决算情况说明

 

目录

 

第一部分  益阳市资阳区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  益阳市资阳区教育局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市资阳区教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  益阳市资阳区教育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2、统筹安排全区各类教育的发展规划与规模，合理调整学校布局、学校设置等重大事宜。

3、负责对学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等实施宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府和学校工作状况及办学水平进行督导和评估。

4、负责干部教师培训、教师队伍建设的规划指导。

5、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。

6、指导教育经费预决算工作，检查监督教育经费的管理使用情况。

7、指导全区学校思想政治工作，负责各类招生考试工作，会同有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

8、指导、推动教育教学的理念研究和教育科研工作。

9、承办区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

教育系统直属事业单位26个，其中2所公办幼儿园，2个高中部，1个职业学校，局机关1个，3个二级机构，中小学校17个。

三、部门决算单位构成

1、益阳市人民路小学

2、益阳市资阳区三益小学

3、资阳区新桥河镇中心学校

4、益阳市第十四中学

5、益阳市石码头小学

6、益阳长春经济开发区中心学校

7、益阳市迎风桥镇中心学校

8、益阳市第六中学

9、益阳市资阳区勤工俭学与教学装备服务中心

10、益阳市资阳区教育局

11、益阳市第六中学初中部

12、益阳市第三中学

13、益阳市茈湖口镇中心学校

14、资阳区长春镇中心学校

15、益阳市沙头联校

16、益阳市第一职业中专学校

17、益阳市第九中学

18、益阳市张家塞乡中心学校

19、益阳市汽车路小学

20、益阳市实验小学

21、益阳市国基实验学校

22、益阳高平迎丰中学

23、益阳市资阳区第一幼儿园

24、益阳市资阳区中心幼儿园

25、益阳市资阳区教师进修学校

26、益阳市资阳区教育科学研究室

 

 

第二部分  益阳市资阳区教育局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

 

第三部分  益阳市资阳区教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计51256万元，比上年同期增加6741万元，增长15.14%；支出总计51256万元，比上年同期增加6741万元，增长15.14%。增长的主要原因是系统工作人员调资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计51256万元，其中：财政拨款收入49364万元，占96.31%；其他收入1892万元，占3.69%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计51256万元，其中：基本支出45662万元，占89.09%；项目支出5594万元，占10.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

益阳市资阳区教育局2017年度财政拨款收入总计49363.85万元，比上年同期增加6688万元，增长15.67%；其中：一般公共预算财政拨款收入49338.85万元，政府性基金预算财政拨款收入为25万元；财政拨款支出总计49363.85万元，比上年同期增加6688万元，增长15.67%；其中：一般公共预算财政拨款支出49338.85万元，政府性基金预算财政拨款支出为25万元。发生变动的主要原因是：系统工作人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款收入总计49338.85万元，比上年同期增加6741万元，增长15.82%；一般公共预算财政拨款支出总计49338.85万元，比上年同期增加6741万元，增长15.82%；主要是因为教育系统工作人员调资。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

工资福利支出22137.15元，占44.87%;商品和服务支出3847.40万元，占7.80%；对个人和家庭的补助17506.81万元，占35.48%；债务利息支出110.74万元，占0.22%；项目支出5736.75万元，占11.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

益阳市资阳区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算总计49338.85万元，支出决算为49338.85万元，完成预算100%。；年初预算支出总计49338.85万元，支出决算为49338.85万元，完成预算100%。

2019999其他一般公共服务支出4万元，主要用于人员经费及日常公用开支，完成预算100%。

2050101行政运行306.33万元，主要用于局机关的人员经费和日常开支。

2050199其他教育管理事务支出864.69万元，主要用于二级机构的日常开支与人员经费。

2050201学前教育1180.76万元，主要用两所公办幼儿园的日常开支与人员经费。

2050202小学教育12550.18万元，主要用于乡镇学校及城区小学的人员经费与日常公用经费开支。

2050203初中教育8334.70万元，主要用于初中学校人员经费与日常公用经费开支。

2050204高中教育3092.47万元，主要用于两所高中学校的日常公用经费的开支与人员经费的开支。

2050299其他普通教育支出18257.72万元，主要用于二级机构教研、培训等支出。

2050302中专教育159.36万元，主要用于益阳市第一职业中专学校的人员经费等。

2050304职业高中教育818.34万元，主要用于职业学校的日常公用经费与学校建设。

2050305高等职业教育150.88万元，主要用于益阳市第一职业中专学校的人员经费等。

2050399其他职业教育支出85.13万元，主要用于益阳市第一职业中专学校的日常公用经费开支。

2050801教师进修369.39万元，主要用于教师进修学校的教师培训支出。

2050999其他教育费附加安排的支出1002.6万元，主要用于城乡各学校的建设与日常公用经费的补充。

2059999其他教育支出2149.65万元，主要用于各校的公用经费不足的补充。

2070199其他文化支出100万元，主要用于学校的学生活动支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休367.21万元，要用于单位的离退休人员经费，为退休人员补发津贴；

2080502 事业单位离退休858.15万元，要用于单位的离退休人员经费，为离退休人员补发津贴；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出540.24万元，主要用于缴纳单位基本养老保险，完成预算100.77%；

2120303小城镇基础设施建设5万元，主要用于乡镇学校的维修与建设。

2210106公共租凭住房34万元，主要用于新桥河、茈湖口、张家塞公租房的维护等。

2296003用于体育事业的彩票公益金支出5万元，主要用于六高与十四中贫困学生的资助等。

2296004用于体育事业的彩票公益金支出20万元，主要用于六高与十四中贫困学生的资助等。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出49338.85万元，其中人员经费支出39643.96万元，主要包括：基本工资、津补贴、社会保障缴费；公用经费支出4156.20万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。项目支出5538.69万元，主要用于学校建设。

七、关于益阳市资阳区教育系统2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入25万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出25万元，主要用于贫困学生的资助。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出25万元，主要用于贫困学生的资助。

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出0万元，为年初预算2万元的0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数0万元、上年数0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，为年初预算2万元的0%；2017年公务用车购置费为0；公务接待费支出0万元，为年初预算2万元的0%。厉行节约，压缩支出。严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。2017年无因公出国（境）费支出，购置和处置车辆，年末车辆保有量0台。公务接待国内0批次，国内0人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年0万元增加了0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%，与上年比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0元，占0%。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）无。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。 

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2017年部门整体支出开展了绩效自评，做好了投资评审业务、信息化建设、非税票据管理等重点项目绩效管理工作，促进资金合理保障范围，优化支出结构，提高管理水平。自评结果在本部门网站进行了公开。

十、其他重要事项

（一）预决算收支增减变化情况

2017年度预算收入合计51256万元，决算收入合计51256万元；2017年度预算支出合计51256万元，决算支出合计51256万元。

（二）机关运行经费支出情况

教育系统机关行政运行公用经费为306.33万元，其中基本工资111.95万元，商品和服务支出103.03万元，对个人和家庭的补助 91.35万元。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出为427.08万元，其中政府采购货物47.08万元，工程380万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

 

（四）国有资产占用情况

截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2017年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，本局2017年度整体支出绩效评为“优良”。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ../../../../uploadfiles/files/益阳市资阳区教育系统2017年度部门决算公开表格(3).xls