第一部分： 

一、部门基本情况

1、职能职责

①贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

②统筹安排全区各类教育的发展规划与规模，合理调整学校布局、学校设置等重大事宜。

③负责对学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等实施宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府和学校工作状况及办学水平进行督导和评估。

④负责干部教师培训、教师队伍建设的规划指导。

⑤负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。

⑥指导教育经费预决算工作，检查监督教育经费的管理使用情况。

⑦指导全区学校思想政治工作，负责各类招生考试工作，会同有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

⑧指导、推动教育教学的理念研究和教育科研工作。

⑨承办区政府交办的其它工作任务。

2、机构设置

教育局机关，二级机构单位4个，义务教育单位18个，非义务教育单位3个，学前教育单位2个。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、益阳市资阳区教育局本级

2、益阳华德博才精典学校

3、益阳市第九中学

4、益阳市第六中学

5、益阳市第六中学初中部

6、益阳市第三中学

7、益阳市第十四中学

8、益阳市第一职业中专学校

9、益阳市高平迎风中学

10、益阳市国基实验学校

11、益阳市汽车路小学

12、益阳市人民路小学

13、益阳市石码头小学

14、益阳市实验小学

15、益阳市资阳区第一幼儿园

16、益阳市资阳区教师进修学校

17、益阳市资阳区教育科学研究室

18、益阳市资阳区勤工俭学与教学装备服务中心

19、益阳市资阳区三益小学

20、益阳市资阳区职业教育科学研究室

21、益阳市资阳区中心幼儿园

22、资阳区长春经济开发区中心学校

23、资阳区长春镇中心学校

24、资阳区茈湖口镇中心学校

25、资阳区沙头镇中心学校

26、资阳区新桥河镇中心学校

27、资阳区迎风桥镇中心学校

28、资阳区张家塞乡中心学校

三、部门预算收支概况

2019年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费，也包括教育局归口管理专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数36036.95万元，其中，一般公共预算拨款31372.94万元，其他收入1454.01万元，上级转移支付收入3210万元 ，收入较去年增加1597.17万元，主要是增加了上级转移支付收入和教育项目支出增加。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）支出预算：2019年年初预算数36036.95万元，其中，教育36036.95万元。支出较去年增加1597.17万元，主要是增加了上级转移支付收入和教育项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入31372.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为28102.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3270万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：督导评估及督学责任区专项经费支出15万元，重点大学奖励支出10万元，安管费支出10万元，教育信息化建设经费支出20万元，普高建档立卡经费支出28万元，主要用于教育教学管理等方面；寄宿生生活费支出43万元，农村中小学困难学生配套支出21万元，高中助学金支出22万元，中职免学费配套支出30万元，学前教育困难学生配套支出8万元，主要用于学生资助等方面；职教专项支出43万元，国基职教基地工作经费支出5万元，职业教育基础能力建设经费支出60万元，职业学校基建专项资金支出264万元，主要用于发展职业教育等方面；师训经费支出310万元，主要用于教师培训等方面；公办高中公用经费配套支出122万元，义务教育公用经费配套支出326万元，主要用于学校公用经费；维修经费区级配套支出133万元，薄弱学校改造专项支出373万元，高中维修改造经费支出300万元，城区化解大班额资金支出559万元，农村中小学校舍校安工程经费支出106万元，主要用于学校维修改造，改善办学条件等；校车安全管理工作经费支出5万元，校车补助资金支出200万元，主要用于校车管理等；民办代课教师困难补助支出111万元，主要用于民办代课教师困难补助；民办教育发展专项支出20万元，主要用于民办教育发展；学前教育建设经费支出100万元，学前教育发展专项支出20万元，主要用于学前教育发展。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费

2019年教育局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 241.98 万元，比2018年预算增加 26.76万元，上升 12%。原因是人员经费提高。

解释：机关运行经费只包括行政单位、参公管理事业单位的运行经费，不包括其他事业单位的运行经费；公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2018年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算安排增加（减少）车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。  

2、政府采购安排情况

2019年教育系统政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3270万元，其中：基本支出0万元，项目支出 3270万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共22个，教育信息化建设经费支出20万元，普高建档立卡经费支出28万元，主要用于教育教学管理等方面；寄宿生生活费支出43万元，农村中小学困难学生配套支出21万元，高中助学金支出22万元，中职免学费配套支出30万元，主要用于学生资助等方面；职教专项支出43万元，职业教育基础能力建设经费支出60万元，职业学校基建专项资金支出264万元，主要用于发展职业教育等方面；师训经费支出310万元，主要用于教师培训等方面；公办高中公用经费配套支出122万元，义务教育公用经费配套支出326万元，主要用于学校公用经费；维修经费区级配套支出133万元，薄弱学校改造专项支出373万元，高中维修改造经费支出300万元，城区化解大班额资金支出559万元，农村中小学校舍校安工程经费支出106万元，主要用于学校维修改造，改善办学条件等；校车补助资金支出200万元，主要用于校车管理等；民办代课教师困难补助支出111万元，主要用于民办代课教师困难补助；民办教育发展专项支出20万元，主要用于民办教育发展；学前教育建设经费支出100万元，学前教育发展专项支出20万元，主要用于学前教育发展。涉及一般公共预算拨款3211万元。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算