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第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
2.统筹安排全区各类教育的发展规划与规模，合理调整学校布局、学校设置等重大事宜。
3.负责对学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等实施宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府和学校工作状况及办学水平进行督导和评估。
4.负责干部教师培训、教师队伍建设的规划指导。
5.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。
6.指导教育经费预决算工作，检查监督教育经费的管理使用情况。
7.指导全区学校思想政治工作，负责各类招生考试工作，会同有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。
8.指导、推动教育教学的理念研究和教育科研工作。
9.承办区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
湖南省益阳市资阳区教育局内设机构包括：本部门共有编制人数10人，实有人数10人。内设股室7个（含0个副科级单位），分别为：①办公室（教育信息化管理办公室、教育阳光服务中心）；②基础教育股（团工委、幼教管理办公室）；③职业教育与成人教育股（民办教育管理办公室）；④人事股（教师工作站、党建办公室、关工委、区语言文字工作委员会办公室）；⑤财务基建股（教育国有资产管理办公室、集中支付中心）；⑥纪检监察审计股；⑦安全法制股（区校车管理办公室、审改股）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1.益阳市资阳区教育局部门本级； 2.资阳区马良学校； 3.益阳市第九中学； 4.益阳市第六中学； 5.益阳市第六中学初中部； 6.益阳市第三中学； 7.益阳市第十四中学； 8.益阳市第一职业中专学校； 9.资阳区迎风学校； 10.益阳市国基实验学校； 11.益阳市汽车路小学； 12.益阳市人民路小学； 13.益阳市石码头小学； 14.益阳市实验小学； 15.益阳市资阳区第一幼儿园； 16.资阳区教育发展中心； 17.益阳市资阳区教育招生考试中心； 18.益阳市资阳区三益小学； 19.益阳市资阳区中心幼儿园； 20.资阳区长春经济开发区中心学校； 21.资阳区长春镇中心学校； 22.资阳区茈湖口镇中心学校； 23.资阳区沙头镇中心学校； 24.资阳区新桥河镇中心学校； 25.资阳区迎风桥镇中心学校； 26.资阳区张家塞乡中心学校； 27.资阳区新塘学校； 28.资阳区五福路小学。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算33,525.49万元，其中，公共财政预算拨款31,033.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款2,492.48万元。收入较去年减少4,651.1万元，主要原因是一般性转移支付收入未纳入部门收入预算。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算33,525.49万元，其中：教育支出26,072.24万元，社会保障和就业支出3,154.76万元，卫生健康支出2,310.98万元，住房保障支出1,982.51万元，灾害防治及应急管理支出5万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少4,651.1万元，主要原因是一般性转移支付收入未纳入部门收入预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算33,525.49万元，其中：教育支出26,072.24万元，占77.77%；社会保障和就业支出3,154.76万元，占9.41%；卫生健康支出2,310.98万元，占6.89%；住房保障支出1,982.51万元，占5.91%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算28,809.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4,716.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他教育管理事务支出590万元，主要用于教师培训、民办代课教师困难补助等方面；学前教育支出165万元，主要用于学前教育公用经费等方面；小学教育支出43万元，主要用于生活补助等方面；初中教育支出21万元，主要用于困难学生补助等方面；高中教育支出262万元，主要用于高中公用经费、高中助学金等方面；其他普通教育支出1,075.48万元，主要用于学校维修建设等方面；中等职业教育支出95万元，主要用于职业教育建设等方面；教师进修支出260万元，主要用于教师培训等方面；其他教育费附加安排的支出2,200万元，主要用于学校建设等方面；其他应急管理支出5万元，主要用于校园安全等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费15.39万元，比上年预算减少3.27万元，比上年预算下降17.52%，主要是其他商品和服务支出减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为33,525.49万元，基本支出28,809.01万元，单位项目支出4,716.48万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
