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第一部分 2022年部门预算说明
一、部门预算说明
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
（一）部门本级
（二）二级预算单位
三、部门预算收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
（一）国有资产占用情况
（二）政府采购安排情况
七、政府性基金预算支出
八、预算绩效情况及其他重要事项
九、名词解释
第二部分2022年部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支预算表
7.一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9.政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10.政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表
12.基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13.基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20.“三公”经费情况表-一般公共预算
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
2.统筹安排全区各类教育的发展规划与规模，合理调整学校布局、学校设置等重大事宜。
3.负责对学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等实施宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府和学校工作状况及办学水平进行督导和评估。
4.负责干部教师培训、教师队伍建设的规划指导。
5.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。
6.指导教育经费预决算工作，检查监督教育经费的管理使用情况。
7.指导全区学校思想政治工作，负责各类招生考试工作，会同有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。
8.指导、推动教育教学的理念研究和教育科研工作。
9.承办区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
教育局机关，二级机构单位2个，义务教育单位19个，非义务教育单位4个，学前教育单位2个。
二、部门预算单位构成
（一）部门本级
纳入2022年部门预算编制范围的本级预算单位包括：益阳市资阳区教育局。
（二）二级预算单位
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：益阳华德博才精典学校、益阳市第九中学、益阳市第六中学、益阳市第六中学初中部、益阳市第三中学、益阳市第十四中学、益阳市第一职业中专学校、益阳市高平迎风中学、益阳市国基实验学校、益阳市汽车路小学、益阳市人民路小学、益阳市石码头小学、益阳市实验小学、益阳市资阳区第一幼儿园、资阳区教育发展中心、益阳市资阳区三益小学、益阳市资阳区中心幼儿园、资阳区长春经济开发区中心学校、资阳区长春镇中心学校、资阳区茈湖口镇中心学校、资阳区沙头镇中心学校、资阳区新桥河镇中心学校、资阳区迎风桥镇中心学校、资阳区张家塞乡中心学校、益阳万源学校、资阳区招生考试中心、资阳区五福路小学。
三、部门预算收支概况
2022年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括本单位归口管理专项经费。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算38,176.59万元，其中，一般公共预算拨款32,555.24万元，一般性转移支出收入5,140万元，其他收入481.35万元。收入相较于去年减少930.9万元，主要是其他收入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算38176.59万元，其中，教育支出31,043.55万元，社会保障和就业支出3,103.33万元，卫生健康支出2,076.27万元，住房保障支出1,953.44万元。支出相较于去年减少930.9万元，主要是维修改造经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算32,555.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数28,122.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年年初预算数4,433万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，按项目管理的工资福利支出561万元，主要用于教师绩效奖励和民办代课教师困难补助等方面，按项目管理的商品和服务支出20万元，主要用于民办教育发展等方面，按项目管理的对个人和家庭的补助支出193万元，主要用于助学金与免学费资金等方面，资本性支出（基本建设）支出706万元，主要用于学校维修改造等方面，其他支出2,953万元，主要用于城区化解大班额、非义务教育学校公用经费、校车补助、高中学校维修改造、教师培训等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年本部门机关运行经费476.85万元，比上年预算减少8.1万元，下降1.67%，主要是人员经费减少。
（二）“三公”经费情况
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：经费拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2021年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年部门预算安排车辆0台，单位价值200万元以上专用设备0台。
（二）政府采购安排情况
2022年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
八、预算绩效情况及其他重要事项
（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为38,176.59万元，其中：基本支出28,603.59万元，项目支出9,573万元，主要绩效目标是：本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共23个，教育信息化建设经费支出20万元，普高建档立卡经费支出28万元，主要用于教育教学管理等方面；寄宿生生活费支出43万元，农村中小学困难学生配套支出21万元，高中助学金支出22万元，中职免学费配套支出41万元，主要用于学生资助等方面；乡村教师人才津贴99万元，主要用于提高乡村教师待遇；职教专项支出43万元，职业教育基础能力建设经费支出60万元，职业学校基建专项资金支出264万元，主要用于发展职业教育等方面；师训经费支出310万元，农村教师公费定向培养支出180万元，主要用于教师培训等方面；公办高中公用经费配套支出122万元，义务教育公用经费配套支出326万元，主要用于学校公用经费；维修经费区级配套支出133万元，薄弱学校改造专项支出373万元，高中维修改造经费支出300万元，城区化解大班额资金支出759万元，农村中小学校舍校安工程经费支出106万元，主要用于学校维修改造，改善办学条件等；校车补助资金支出200万元，主要用于校车管理等；民办代课教师困难补助支出161万元，主要用于民办代课教师困难补助；民办教育发展专项支出20万元，主要用于民办教育发展；学前教育建设经费支出100万元，学前教育发展专项支出20万元，主要用于学前教育发展。涉及一般公共预算拨款3751万元。
（二）其他重要事项说明
一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；请补充该处内容。
其他事项：本单位无其他重要事项需要说明。
九、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
4.行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
11.行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
12.行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
16.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
17.机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支预算表
7.一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9.政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10.政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表
12.基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13.基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20.“三公”经费情况表-一般公共预算
