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第一部分 2021年部门预算说明
一、部门预算说明
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
（一）国有资产占用情况
（二）政府采购安排情况
七、政府性基金预算支出
八、预算绩效情况及其他重要事项
九、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.分类汇总-部门
5.分类汇总-政府
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算分类汇总-部门
8.一般公共预算分类汇总-政府
9.政府性基金分类汇总-部门
10.政府基金分类汇总-政府
11.一般公共预算基本支出预算表
12.工资福利和对个人-部门
13.工资福利和对个人-政府
14.商品服务-部门
15.商品服务-政府
16.工资福利和对个人（一般公共预算）-部门
17.工资福利和对个人（一般公共预算）-政府
18.商品服务（一般公共预算）-部门
19.商品服务（一般公共预算）-政府
20.三公
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
2.统筹安排全区各类教育的发展规划与规模，合理调整学校布局、学校设置等重大事宜。
3.负责对学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等实施宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府和学校工作状况及办学水平进行督导和评估。
4.负责干部教师培训、教师队伍建设的规划指导。
5.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。
6.指导教育经费预决算工作，检查监督教育经费的管理使用情况。
7.指导全区学校思想政治工作，负责各类招生考试工作，会同有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。
8.指导、推动教育教学的理念研究和教育科研工作。
9.承办区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
湖南省益阳市资阳区教育局内设机构包括：内设股室7个，分别为：1.办公室；2.基础教育股；3.职业教育与成人教育股；4.人事股；5.财务基建股；6.纪检监察审计股；7.安全法制股。本部门共有编制人数2598人，实有人数2554人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1.益阳市资阳区教育局部门本级；2.益阳华德博才精典学校；3.益阳市第九中学；4.益阳市第六中学；5.益阳市第六中学初中部；6.益阳市第三中学；7.益阳市第十四中学；8.益阳市第一职业中专学校；9.益阳市高平迎风中学；10.益阳市国基实验学校；11.益阳市汽车路小学；12.益阳市人民路小学；13.益阳市石码头小学；14.益阳市实验小学；15.益阳市资阳区第一幼儿园；16.资阳区教育发展中心；17.益阳市资阳区教育招生考试中心；18.益阳市资阳区三益小学；19.益阳市资阳区中心幼儿园；20.资阳区长春经济开发区中心学校；21.资阳区长春镇中心学校；22.资阳区茈湖口镇中心学校；23.资阳区沙头镇中心学校；24.资阳区新桥河镇中心学校；25.资阳区迎风桥镇中心学校；26.资阳区张家塞乡中心学校；27.益阳万源学校。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算39,107.49万元，其中，一般公共预算拨款32,518.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，一般性转移支付收入5,140万元，其他收入1,448.58万元。收入较去年增加920.42万元，主要原因是增加了上级转移支付收入和教育项目支出增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算39,107.49万元，其中：教育支出31,555.22万元；社会保障和就业支出3,144.67万元；卫生健康支出2,050.97万元；住房保障支出2,356.63万元。支出较去年增加920.42万元，主要原因是增加了上级转移支付收入和教育项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算32,518.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算28,248.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算4,270万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出552万元，主要用于人员经费等方面；按项目管理的商品和服务支出20万元，主要用于教育信息化建设等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助124万元，主要用于寄宿生生活费、农村中小学困难学生配套、高中助学金、中职免学费配套等方面；资本性支出（基本建设）706万元，主要用于薄弱学校改造、高中维修改造、农村中小学校舍校安工程等方面；其他支出2,868万元，主要用于城区化解大班额、义务教育公用经费配套、校车补助资金、民办代课教师困难补助等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门机关运行经费484.95万元，比上年预算减少14.88万元，比上年预算下降2.98%，主要是人员经费减少。
（二）“三公”经费情况
2021年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：经费拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（二）政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
七、政府性基金预算支出
2021本部门无政府性基金安排的支出。
八、预算绩效情况及其他重要事项
（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为39,107.49万元，其中：基本支出29,697.49万元，项目支出9,410万元，主要绩效目标是：加强思想引领，深入持久抓好全系统党的建设。坚持立德树人，着力推进教育内涵发展。加快学校建设，不断改善办学条件。维护教育公平，均衡发展各类教育。推进教育改革，不断激发教育发展活力。加强队伍建设，整体提升教师素质。坚持依法治教，营造和谐安全的教育发展环境。
（二）其他重要事项说明
一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
九、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
4.行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
11.行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
12.行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
16.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
17.机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
