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目 录
第一部分 益阳市资阳区发展和改革局概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 益阳市资阳区发改局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 资阳区发改局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）拟订经济社会发展战略。
（二）贯彻和落实宏观调控政策。
（三）综合协调各项政策。
（四）指导和推进经济体制改革。
（五）引导和监管固定资产投资。
（六）推进产业结构战略性调整和升级。
（七）促进区域协调发展。
（八）引导和调控市场。
（九）促进经济社会协调发展。
（十）推进可持续发展。
（十一）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。
（十二）承办区人民政府交办的其他事项。
二．机构设置
（一）办公室(加挂社会发展股牌子）
（二）产业发展股（加挂区以工代赈办公室牌子）
（三）综合科技股
（四）固定资产投资股（加挂区招投标指导协调办公室牌子）
第二部分 单位2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 资阳区发改局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
资阳区发改局2017年度收入总计911.4万元，比上年同期增加425.03万元，增长87.39%；支出总计1006.7万元，比上年同期增加533.54万元，增长112.76%。增长幅度大的主要原因是根据湘发改投资【2017】1054号文件，省发改委下达了救灾应急补助资金500万元，由我局发放至各乡镇，由此2017年我单位年度收支均大幅度增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计 911.4 万元，其中：财政拨款收入856.3万元，占94%；其他收入55.1万元，占6%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1006.7万元，其中：基本支出427.1万元，占 42.4%；项目支出579.6万元，占57.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计856.3万元，比上年同期增加424.81万元，增长98.5%；财政拨款支出总计933.6万元，比上年同期增加504.7万元，增长117.6%。主要原因：财政拨款收入人员经费减少79.19万元，项目经费增加4万元，省发改委下达了一笔由我单位分发至各乡镇的灾后补助资金500万元，导致财政拨款收入同比增长较大；财政拨款支出中包含一笔灾后补助资金500万元，除此笔支出外无较大变动。
五、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计856.3万元，比上年同期增加427.81万元，增长99.8%；一般公共预算财政拨款支出总计933.6万元，比上年同期增加507.7万元，增长119.2%。主要原因是在职人员退休及变动，人员经费减少，而同时增加了一笔灾后补助资金500万元计入了一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算构成情况。
基本支出354万元，占37.9%；项目支出579.6万元，占62.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1.工资福利支出财政拨款支出189.8万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金及其他社会保障缴费等。与年初预算相比增加，增加的原因是绩效奖未纳入年初预算，所以奖金这个科目有增加。
2. 对个人和家庭的补助财政拨款支出 122.2万元，主要用于退休费、医疗费及住房公积金等。与预算基本一致。
3. 商品和服务支出财政拨款支出42万元，主要用于办公费、交通费、维修费等。部分维修费在年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出354万元，其中人员经费支出 312万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费支出42万元。主要包括：办公费、印刷费、交通费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为15.8万元，完成预算的79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为7.8万元，完成预算的79%。
三公经费支出决算数比上年决算数少2.2万元，主要原因：公务用车减少1.9万元，公务接待费减少0.3万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行维护费：8万元，主要用于调研、检查。 公务接待支出7.8万元，国内公务接待145批次，接待1280人。接待支出主要用于立项争资、调研、督查等。因公出国（境）费支出为0，人数为0 。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款20万元，主要绩效目标是：充分利用立项争资经费，为全区争取更多的到位资金 。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出64.2万元，较上年减少12.28万元，减少19.1%，主要原因是严格控制各项费用支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年度政府采购10.19万元，均为政府采购服务支出。
（三）国有资产占用情况。
截止至2017年12月31日，我单位共有车辆一辆，为一般执法执勤用车。单位价值50 万元以上通用设备0 台，单价100 万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。