资阳区发展和改革局2017年整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责概述

资阳区发改局承担拟订经济社会发展战略，贯彻和落实宏观调控政策、综合协调各项政策，指导和推进经济体制改革，引导和监管固定资产投资，推进产业结构战略性调整和升级、促进区域协调发展，引导和调控市场、促进经济社会协调发展，组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作，以及承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置、人员情况

根据上述职责，区发改局设9个内设机构：办公室，规划综合股（加挂基础产业股牌子），固定资产投资股（加挂重点项目办公室牌子），洞庭湖生态经济区发展股（加挂产业股牌子），农村经济股，能源股，招标投标管理办公室，价格管理股，价格监督检查股（加挂区价格举报中心牌子）。

资阳区项目建设服务中心是资阳区发展和改革局直属二级机构，为全额拨款事业编制，现有工作人员4名，主要承担信息发布、项目谋划、立项争资、业务咨询等职责。

资阳区发展和改革局机关行政编制14名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名。实有在职人员28人，退休13人。

（三）2017年度重点工作

2017年，全区全年完成固定资产投资约137.2亿元，同比增长约20%，高于全市平均增速；完成产业投资61.74亿元，占全社会固定投资总额比重约为45%；完成立项争资15亿元；万元GDP综合能耗预计全年能完成市定任务。加强了价费监管，维护了价格秩序，促进了市场公平有序发展。积极参与中心工作，认真完成上级部门、区委、区政府安排的其他工作任务。

（四）整体收入支出规模、使用方向

2017年区发改局总收入411.4万元, 上年结转97.7万元

2017年区发改局总支出506.7万元, 结转下年2.4万元

1. 2017年资阳区发改局基本支出427.1万元：其中人员工资支出256.9万元，曰常公用经费支出135.8万元。

2. 2017年资阳区发改局项目经费支出79.6万元。

3. 2017年度“三公”经费支出决算为15.8万元。其中：公务用车购置及运行费8万元，公务接待费7.8万元。实现了三公经费逐年减少。

（五）财务管理状况

一是制定了健全的财务管理制度。2017年，资阳区发改局在区财政部门的指导下制定了《资阳区发改局预算管理制度》、《资阳区发改局收支管理制度》、《资阳区发改局政府采购制度》、《资阳区发改局物品管理制度》、《资阳区发改局现金管理制度》、《资阳区发改局费用报批制度》等一系列规范的财务管理制度；二是严格按照各项财务制度抓落实，全年财务工作取得预期目标。

（六）预算管理情况 
　　2017年，为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我局重点开展了以下几方面的工作： 
　　1、完善制度。一是我局在2017年积极推动单位内部控制建设，制定了《单位内部控制制度》。二是对机关公务接待、因公出差、会议、培训等费用报账进行了规范。 
　　2、严控支出。我局严格执行财务预算和财务管理制度，“三公”经费控制有序。年初按预算，制定年度支出计划，执行中严格支出程序，做到先有预算、后有开支，不得随意调整。 
　　3、规范管理。对于局经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，重大开支经局党组集体研究；积极推行公务卡结算，外出调研培训等均使用公务卡开支费用；设备购置及向社会购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；加强非税收入管理，严格执行收支两条线；加强监督检查，由办公室牵头，各股室、二级机构配合，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。 
　　积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。我局按照要求在局网站及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了公开透明。通过这一系列措施，确保了我局预算管理的规范性。 

二、部门专项资金组织实施情况

（一）专项资金支出情况

2017年，资阳区发改局专项资金总共支出79.6 万元，占全部支出的 15.7 %。具体为区立项争资工作经费支出、区节能降耗工作经费支出、区涉农资金整合办工作经费支出、区两型办工作经费支出、区益沅桃城镇群建设工作经费支出和区易地扶贫搬迁工作经费支出。

（二）专项资金管理情况

2017年，我局严格按照年初预算使用专项经费，做到了专款专用。

（三）专项资金支出绩效情况

1.以《资阳发展动态》为平台，及时发布立项争资政策信息，逐月通报全区各部门单位立项争资进展情况，促进立项争资工作有序进行。积极向国家、省、市发改委联系汇报争取各类资金共13291.22万元。

2.按期完成目标任务，加快分散安置建设、集中安置建设。我区分散安置计划建设255户936人，集中安置138户400人，截止2017年12月14日，分散安置全区竣工率100%。

4.在推进洞庭湖生态经济区建设工作中，开展了沟渠塘坝清淤增蓄专项行动、河湖沿岸垃圾清理专项行动、畜禽养殖污染整治专项行动、重点工业污染源排查专项行动等。

5.推进两型示范建设。推进皇家湖综合示范区建设，紫微村完成“一环、一轴”的绿化、亮化工程。紫薇村小学改造完成了整体建设。紫薇文化博览园建设任务已完成，树木移栽等工作已完工。民居改造工程已多次与湖大建筑设计院对接，开展了入户调查。

6.积极推进益沅桃城镇群建设，推进“以城促产、以产兴城”，完善基础设施，提升皇家湖旅游休闲大健康产业的发展，拉近了益阳中心城区与皇家湖特色产业新区的距离。

三、总体评价情况

资阳区发改局2017年部门整体支出情况自评结论为优秀。