一、部门职能职责

1、负责全区机关事务管理和指导工作，负责制定、指导并组织实施全区机关后勤运行经费、资产、服务管理的具体办法和措施；负责制定、指导并组织实施全区机关后勤改革的办法和措施。

2、负责区机关的安全、办公通信、车辆、卫生及后勤设备运行与维护工作，负责机关传达室、活动室、会议室、监控室等办公设施及职工生活设施的管理和服务保障工作，负责全区办公用房等资产的管理。

3、负责管理区机关会议室，配合区机关办公室做好区机关会议会务保障工作。

4、负责全区的公务用车管理；负责制定全区公务车辆管理办法并实施；负责公务用车编制管理、编制核定；负责全区公务用车车辆配备、更新、维修、调配、处置等工作。

5、协调物业公司，负责机关绿美化、环保、人防、消防、防汛工作参加综合治理、治安防范、交通安全、户籍管理等工作。

6、负责有关机关区级集中办公区域的后勤管理、保障、服务等工作。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

      根据编委核定，机关后勤服务中心设综合科室1个，事业编制12人，资阳区政府机关后勤服务中心部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有资阳区政府机关后勤服务中心部门本级。

三、部门收支概况

2018年部门预算仅包括本级预算，收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括资阳区政府机关后勤服务中心归口管理专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数138.07万元，其中，一般公共预算拨款135.68万元，2018年收入预算较去年减少22.21万元，主要是经费拨款减少。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）支出预算：2018年年初预算数138.07万元，其中，一般公共服务115.82万元，社会保障和就业10.59万元，医疗卫生与计划生育5.3万元，住房保障6.36万元，支出较支年增加22.21万元，主要是项目经费减少.

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款（解释：指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入135.68万元，具体安排情况如下：                           

（一）基本支出：2018年年初预算数为84.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：会议室支出10万元，主要用于会议中心和六楼会议室等方面；水电专项支出9万元，主要用机关大院水电方面的维修，机关大院维护专项支出35万元，主要用于机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关后勤服务中心机运行经费当年一般公共预算拨款 4.42 万元，比2017年预算（增加） 1.52 万元，（上升） 52 %。原因是人员经费增加。

解释：机关运行经费只包括行政单位、参公管理事业单位的运行经费，不包括其他事业单位的运行经费；公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、三公”经费预算                                     

   2018年“三公”经费预算数为0万元。

3、政府采购情况说明

    2018年机关后勤服务中心政府采购预算总额为0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目）

6、一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）

7、政府性基金支出预算表

8、“三公”经费预算公开表