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第一部分 益阳市资阳区人民政府办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市资阳区人民政府办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市资阳区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市资阳区人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
（二）研究区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导同志审批、决定。
（三）负责起草《政府工作报告》和区政府、区政府主要领导重要文稿；负责全区经济和社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究。
（四）负责区政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。
（五）负责督促检查区政府各部门对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
（六）负责区政府应急管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导批示；加强应急管理，协助区政府领导组织处理突发事件的应急处置工作；负责区长热线工作。
（七）负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。
（八）负责区政府和区政府办公室政府信息发布，编辑区政府公报，编写区政府大事记。
（九）负责组织协调人大代表建议、政协提案办理工作，接待人大代表和政协委员对区政府工作的视察。
（十）负责对全区政府法制工作进行规划、指导、监督、协调；负责推进全区依法行政的具体工作；研究依法行政工作中带普遍性的问题；拟定全区依法行政工作的规划和制度，区人民政府重大决策和重大行政管理活动，提供法律意见；负责政府法制工作，办理行政复议和应诉案件以及行政赔偿案件，抓好行政执法监督检查。
（十一）负责拟订全区金融业的发展战略规划；推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。
（十二）负责全区政府系统办公室业务指导。
（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
益阳市资阳区人民政府办公室设12个内设股室。分别是秘书组、文电组、机要室、经济研究室、区长热线办（应急管理办）、人事组（财务组、招商办）、区志办、综合信息组、法制办、金融办、督查室和监察室。一个独立核算二级单位区机关后勤服务中心。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市资阳区人民政府办公室部门决算包括仅包括益阳市资阳区人民政府办公室本级决算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市资阳区人民政府办公室 |
第二部分
益阳市资阳区人民政府办公室
2017 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
第三部分
益阳市资阳区人民政府办公室
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计1317.56万元，比上年同期增加335.33万元，增加34.14%；支出总计1317.56万元，比上年同期增加151.43万元，增长12.98%。主要原因：本年度工资调整、举办重大政务活动。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计1199.66万元，其中：财政拨款收入1188.66万元，占99.09%；其他收入11万元，占0.91%；
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计1248.46万元，其中：基本支出1068.52万元，占85.59%；项目支出179.94万元，占14.41%；
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1262.29万元，比上年同期增加285.45万元，增加29.22%；财政拨款支出总计1262.29万元，比上年同期增加129.6万元，增长11.44%。主要原因：本年度工资调整、举办重大政务活动。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度财政拨款收入总计1262.29万元，比上年同期增加285.45万元；财政拨款支出总计1262.29万元，比上年同期增加增加129.6万元，增长11.44%。主要原因：本年度工资调整、举办重大政务活动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出837.14万元，占73.17%；社会保障和就业支出245.38万元，占20.56%；医疗卫生与计划生育支出43.68万元，占3.67%；住房保障支出31万元，占2.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1、一般公共服务支出837.14万元，包括政府办公厅（室）及相关机构事务824.34；群众团体事务0.8万元；其它一般公共服务支出48万元。
2、社会保障和就业支出245.38万元，其中行政事业单位离退休239.38万元；企业改革补助6万元。
3、医疗卫生与计划生育支出43.68万元，其中行政单位医疗43.68万元。
4、住房保障支出31万元，其中住房改革支出29万元，城乡社区住宅2万元。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.52万元。1、工资福利支出476.28万元，主要包括：基本工资163.74万元，津贴补贴129.58万元，奖金102.17万元，其他社会保障缴费55.95万元，伙食补助费22.08万元，其它工资福利支出2.77万元。
2、商品服务支出275.23万元，其中主要包括：办公费96.99万元，印刷费47.86万元，电费6.09万元，邮电费29.27万元，差旅费0.51万元，因公出国（境）费0.89万元，维修（护）费5.41万元，租赁费1.13万元，会议费1.33万元，培训费0.81万元，公务接待费2.80万元，劳务费0.79，工会经费15.65，公务用车运行维护费25.12，其他交通费用24.48，其他商品和服务支出16.08万元
3、对个人和家庭的补助295.53，其中退休费241.98万元，抚恤金0.77万元，生活补助0.13万元，奖励金1.03万元，住房公积金36.53万元，其他对个人和家庭的补助支出15.08万元，其他资本性支出10.48，办公设备购置10.48万元。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为29.61万元，完成预算的321.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.89万元，全额超预算数；公务用车购置及运行费支出决算为25.92万元，全额超预算数；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的30.44%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用和公务用车运行维护未纳入年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.61万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.89万元，占3.01%；公务用车购置及运行费支出决算为28.92万元，占87.53%；公务接待费支出决算为2.8万元，占9.46%。2017年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数32.58万元，主要原因：因公出境费和公务用车费用减少。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数3个，10人，因公出国（境）的开支内容：外出考察学习
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出无，保有量7台。
运行经费支出：25.92万元，主要用于公车保险、维修与运行。
3、公务接待情况说明
公务接待支出2.8万元，国内公务接待18批次，接待700人。接待支出主要用于上级部门、兄弟单位调研、考察以及招商引资。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2017年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
（二）部门预算绩效目标
根据区财政局文件要求，本部门对2017年部门整体支出制定了绩效目标，按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和效果。
（三）预算绩效评价报告
我单位对部门整体支出专项资金专款专用，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作，对2017年部门整体支出进行了自评。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2017年收入预决算情况：一般公共预算财政拨款预算数
1188.66万元，一般公共预算财政拨款决算数1193.2
万元，完成预算数100.38%，主要是工资调整及重大政务活动未纳入预算。
（二）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出285.70万元，较上年增加68.07万元，同比增加31.37%，主要原因是重大政务活动和专项费用的增加。
（三）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7 辆，其中，部级领导干部用车7 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。