益阳市资阳区农业农村局2024年部门汇总预算说明

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发布时间：2025-01-22 10:02 信息来源：区农业农村局作者：浏览量：【字体：大中小】

　　第一部分部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　1、部门本级

　　三、部门预算收支概况（增减变化情况）

　　1、收入预算

　　2、支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　五、机关运行及三公经费情况说明

　　1、机关运行经费情况

　　2、“三公”经费情况

　　六、国有资产及政府采购情况说明

　　1、国有资产占用情况

　　2、政府采购安排情况

　　七、预算绩效情况及其他重要事项

　　八、名词解释

　　第二部分部门预算公开表格

　　1、收支预算总表

　　2、收入预算总表

　　3、支出预算总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支预算表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表（纵向）

　　9、一般公共预算基本支出表（横向）

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算“三公”经费支出表

　　17、政府性基金预算支出表

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　20、国有资本经营预算支出表

　　21、财政专户管理资金预算支出表

　　22、专项资金预算汇总表

　　23、项目支出绩效目标表

　　24、整体支出绩效目标表

　　第一部分：

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

　　（一）组织研究实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

　　（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（四）负责种植业、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　（五）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，指导农业检验检测体系建设。

　　（六）组织农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物特种保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（七）监督管理有关农业生产资料和农业投入品。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料和残留检测方法国家标准并监督实施。

　　（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　（九）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十一）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。

　　（十二）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

　　（十三）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　2、机构设置

　　（一）办公室（区委农村工作领导小组办公室秘书组）

　　负责机关日常运转，承担信息、保密、政务公开、新闻宣传、政府采购、绩效考核、创文巩卫等工作。综合协调人大代表建议和政协委员提案办理工作。承担全区农业农村工作情况的综合与协调、农业统计，组织研究全区农业农村发展中的重大问题，提出农业农村发展的政策建议。起草农业农村工作的重要文件和综合性材料。承担区委农村工作领导小组办公室的具体工作。

　　（二）人事股（离退休人员管理股）

　　承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设。负责离退休人员管理服务工作。

　　（三）法规股（行政审批股）

　　贯彻执行农业农村有关法律法规和规章制度。承担有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革，牵头协调营商环境优化工作。负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调、督促办理、结果回复。承担农业工程建设项目招标投标监督工作。

　　（四）发展规划股（对外交流与合作股）

　　负责起草以乡村振兴为重心的“三农”工作规划，提出实施的政策建议。承担推动农业绿色发展有关工作。承担推进构建多元化食物供给体系有关工作。组织农业资源区划工作。负责拟订推动乡村帮扶产业发展的政策、规划并组织实施。承担农业合作交流、涉外事务等相关工作。

　　（五）计划财务股（监督检查股）

　　提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。审核相关农业投资项目。编报部门预算并组织执行。研究提出中央和省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。研究提出区级现代农业发展资金分配建议方案并指导、监督资金使用。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督区农业农村系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查。承担农业农村部门财政专项资金管理使用情况的监督检查。

　　（六）安全生产管理股（农业保险办公室）

　　贯彻执行安全生产有关法律法规和规章制度。起草农业安全生产工作规划。指导协调本系统和农业行业安全生产工作。指导安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产应急管理、综合治理、信访维稳、禁毒工作。负责农业保险。统筹全区农业农村防汛抗旱等防灾、抗灾、减灾、救灾工作。（七）乡村产业发展股（农产品加工指导股）

　　组织协调乡村产业发展，推动延长农产品产业链。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村产业发展的政策措施并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。

　　（八）农村社会事业促进股（乡村建设股）

　　参与推进乡村治理体系建设，协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。推动农村文化发展和移风易俗，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担指导高素质农民培育工作。协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。研究提出区域经济发展的政策建议。拟订全区经济发展中长期规划。协调推动区域主导产业和特色产业发展，提出年度工作安排建议。指导农业产业强镇、特色小镇建设。按规定开展美丽乡村示范创建工作。研究提出支持区域经济发展的相关项目建议。

　　（九）帮扶股（区域协作促进股）

　　承担防止返贫监测和帮扶工作。组织起草乡村振兴重点村帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理，配合推进易地搬迁后续扶持。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。指导农业区域协调发展。组织开展对口帮扶、定点帮扶，参与协调驻村第一书记和工作队选派管理，动员社会力量参与巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。承担重点村常态化帮扶有关工作。

　　（十）市场与信息化股

　　编制农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业农村信息化和数字乡村发展有关工作。负责经济作物工作。

　　（十一）科技教育股（种业管理股、农业转基因生物安全管理办公室）

　　参与拟订全区农业农村科技发展的规划和政策。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设有关工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农业教育。起草农作物发展政策、规划计划并指导实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

　　（十二）农业资源保护与利用股

　　指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织指导重金属污染耕地修复和安全利用工作。

　　（十三）农产品质量安全监管股（区绿色食品办公室）

　　组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。发布有关农产品质量安全日常监督管理信息。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等有关工作。

　　（十四）种植业管理股。

　　起草种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整标准化生产工作，指导农用地保护管理与开发利用，发布农情信息。承担种植业防灾、抗灾、减灾、救灾相关工作。

　　（十五）农药管理股

　　承担农药生产、安全、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。

　　（十六）农业机械化股

　　监督农业机械补贴资金使用和管理。指导、监督相关部门对拖拉机、联合收割机实施行政许可。

　　（十七）农田建设股

　　提出农田建设项目需求建议。承担高标准农田建设管理有关工作。参与新增耕地质量鉴定工作，参与开展永久基本农田质量保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2024年部门预算编制范围的预算单位仅包括益阳市资阳区农业农村局部门本级。

　　三、部门预算收支概况

　　2024年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括国有资本经营等收入；支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费，也包括益阳市资阳区农业农村局归口管理的专项经费。

　　（一）收入预算：2024年年初预算数1286.97万元，其中，一般公共预算拨款1149.50万元，纳入预算管理的非税收入拨款137.47万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少206.19万元，主要是因为公共财政预算拨款收入减少的原因。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数1286.97万元，其中，教育支出2.40万元，社会保障和就业支出112.95万元，卫生健康支出62.72万元，农林水支出1027.26万元，住房保障支出76.64万元，灾害防治及应急管理支出5.00万元。

　　支出较去年减少206.19万元，主要是上级转移支付方面的农林水支出减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出1149.50万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为1066.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为220.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育类支出2.40万元，主要用于成人广播电视教育方面的支出；行政运行支出137.47万元，一般行政管理10万元，农产品质量安全12.80万元，农业生态资源保护2.40万元，农业资源保护修复与利用3万元，其他农业农村支出50.34万元，其他应急管理支出5万元。

　　五、机关运行及三公经费情况说明

　　1、机关运行经费情况

　　2024年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款951.72万元，比上年预算减少52.12万元，减少5.20%。原因主要是严格执行相关政策，厉行节约。

　　2、“三公”经费情况

　　2024年“三公”经费预算数为7.50万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.50万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1.3万元，主要是厉行节约，响应国家节约号召，公务接待费降低。

　　六、国有资产及政府采购情况说明

　　1、国有资产占用情况

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（挂账资产）。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

　　2、政府采购安排情况

　　2024年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　八、预算绩效情况及其他重要事项

　　1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1286.97万元，其中：基本支出1066.56万元，项目支出220.41万元，主要绩效目标是：严控预算执行，确保机关运行和各项专项工作的正常开展。

　　2、其他重要事项说明

　　本单位无其他重要事项。