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第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，参与起草交通运输行业地方性法规、制度，拟定全区交通运输行业管理规范性文件。
2、组织拟订并监督实施全区公路行业规划，参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施，负责交通运输行业统计工作，指导全区公路行业有关体制改革工作。
3、贯彻实施综合交通运输发展战略，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制全区综合交通运输发展规划和交通基础设施发展年度计划。
4、依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力;指导协训和监督检查全区交通运输行政执法工作。
5、负责全区交通基础设施建设质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护技术规范和技术标准;维护交通建设市场秩序;负责全区交通基础设施建设项目和区政府配套资金项目招投标、工程设计，施工质量安全监督管理、竣工验收等工作;组织指导全区交通设施的维护;承担全区交通基本建设项目的绩效监督和管理。
6、负责道路运输从业人员培训考核;监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构;组织指导辖区城乡客货运输;组织协调国家重点物资和应急客货运输;负责全区道路运输及其相关运输企业安全监督管理;负责拟定城乡客货站场建设规划、计划并组织实施。
7、负责区级交通设施建设资金筹集和投资管理，提出交通固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议;负责交通运输系统国有资产监管;负责省、市交通运输专项资金申请、拨付和监管;负责区内重点交通建设项目联系和援建工作，承担区政府授权交通建设项目前期工作和建设业主的管理工作;负责干线公路建设、改造项目监管以及公路管理和养护工作监督检查，负责公路路政管理、超限超载治理工作。履行对区公路管理局管理职责。协助水上交通安全监管工作。
8、负贵全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息;组织交通运输行业重大科技开发，推动行业技术进步;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
9、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作;承担全区交通战备工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、负责春运综合协调，履行区春运工作领导小组办公室职责。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
13、职能转变。
（二）机构设置
益阳市资阳区交通运输局内设机构包括：内设股室6个，并有3个副科级单位，分别为：1.益阳市资阳区交通运输综合执法大队；2.益阳市资阳区道路运输服务中心；3.益阳市资阳区交通建设质量安全站。本部门共有编制人数72人，实有人数78人。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区交通运输局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,308.2万元，其中，一般公共预算拨款收入1,308.2万元。收入较去年减少31.52万元，主要原因是人员异动。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,308.2万元，其中：社会保障和就业支出81.24万元，卫生健康支出45.58万元，交通运输支出1,125.16万元，住房保障支出56.22万元。支出较去年减少31.52万元，主要原因是人员异动。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,308.2万元，其中：社会保障和就业支出81.24万元，占6.21%；卫生健康支出45.58万元，占3.48%；交通运输支出1,125.16万元，占86.01%；住房保障支出56.22万元，占4.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算730.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算578万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出203万元，主要用于人员经费和公用经费支出等方面；公路建设支出230万元，主要用于农村公路建设、扶贫公路建设等方面；其他公路水路运输支出145万元，主要用于设备购置、交通安全专项支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费70.2万元，比上年预算减少1.86万元，比上年预算下降2.58%，主要原因是人员异动。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.75万元，其中，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.85万元，主要原因是人员异动。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算80.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,308.2万元，基本支出730.2万元，单位项目支出578万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
