益阳市资阳区市场监督管理局2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责市场综合监督管理。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 

2、负责市场主体统一登记注册。指导全区各类市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。 

3、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。依委托负责权限内医疗器械经营企业的行政许可及备案。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案。 

4、负责市场监管综合执法工作。负责全区市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，组织查处违法行为。 

5、依委托负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托对经营者集中行为进行反垄断调查。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。 

6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。 

7、负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施。协助重大产品质量事故调查，协助缺陷产品召回工作。 

8、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。 

9、负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助、配合、参与调查处理特种设备事故。 

10、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置工作，协调食品安全事故调查处理。承担区食品安全委员会日常工作。 

11、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置等工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。 

12、负责权限内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范以及化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。 

13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节违法行为，依职责查处其他环节的违法行为。 

14、负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。 

15、负责统一管理计量工作。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。 

16、负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号、发布工作，开展标准化试点示范工作，推行采用国际标准。 

17、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。 

18、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。 

19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。 

20、负责知识产权监督管理。负责保护知识产权，负责知识产权保护体系建设，负责商标、专利执法工作。 

21、负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。 

22、完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

益阳市资阳区市场监督管理局内设机构包括：内设股室22个（含1个副科级单位），分别为：办公室、政策法规股、登记注册股、食品综合协调股（区食品安全委员会办公室）、信用和广告监管股、网络交易监管股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、反垄断和反不正当竞争股、食品生产安全监管股、食品流通和餐饮安全监管股（特殊食品安全监管）、药品医疗器械安全监管股（化妆品安全监管）、产品质量和认证认可股（质量强区领导小组办公室）、特种设备安全监察股（区特种设备事故调查处理办公室）、知识产权股、价格监督检查股、投诉举报股（12315指挥中心）、财务股、人事股、离退休人员管理服务股。下设执法大队、非公经济发展指导中心、信息中心及9个乡镇（街道、经开区）市场监督管理所。本部门共有编制人数166人，实有人数137人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市资阳区市场监督管理局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,164.19万元，其中，公共财政预算拨款1,739.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款425万元。收入较去年增加110.63万元，主要原因是基础绩效奖金及配套养老保险资金首次纳入年初预算。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,164.19万元，其中：一般公共服务支出1,744.69万元，社会保障和就业支出168.27万元，卫生健康支出122.75万元，住房保障支出123.48万元，灾害防治及应急管理支出5万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加110.63万元，主要原因是基础绩效奖金及配套养老保险资金首次纳入年初预算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,164.19万元，其中：一般公共服务支出1,744.69万元，占80.62%；社会保障和就业支出168.27万元，占7.78%；卫生健康支出122.75万元，占5.67%；住房保障支出123.48万元，占5.71%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.23%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,641.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算522.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

知识产权战略和规划支出6万元，主要用于对资助申请人申请专利或开展专利相关工作所给予的资助等方面；

一般行政管理事务支出5万元，主要用于打击传销等方面；

市场主体管理支出12万元，主要用于市场监督管理事务（包括质量技术监督、特种设备监管、药品、医疗器械、化妆品等）等方面；

信息化建设支出8万元，主要用于信息化建设及运行维护等方面；

质量基础支出7万元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作等方面；

药品事务支出8万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理等方面；

食品安全监管支出40万元，主要用于农产品食品安全抽样检验等方面；

其他市场监督管理事务支出431.94万元，主要用于弥补财政预算缺口的项目经费、公用经费及人员经费等方面；

其他应急管理支出5万元，主要用于安全生产整治等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费177.86万元，比上年预算减少175.96万元，比上年预算下降49.73%，主要是由于上年纳入一般公共预算管理的非税收入列入的是机关运行经费，而今年全部列入了专项资金。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为27.8万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费21.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加3万元，主要是车辆老旧，维修费用增加。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开食品安全示范创建工作会议，人数100人，内容为食品安全示范创建；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额49.4万元，其中，货物类采购预算9.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,164.19万元，基本支出1,641.25万元，单位项目支出522.94万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

036001__益阳市资阳区市场监督管理局部门预算公开表.xlsx