当前位置： 益阳市资阳区民政局本级2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订全区民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。
2、拟订对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
3、拟订全区社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订全区行政区划总体规划，组织行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。
6、贯彻实施有关婚姻管理法规和政策，推进婚俗改革。
7、拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。
9、贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，落实残疾人两项补贴福利待遇。
10、贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。
12、拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、完成区委区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
益阳市资阳区民政局本级内设机构包括：内设股室8个，分别为办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会事务股、养老服务股。本部门共有编制人数29人，实有人数29人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市资阳区民政局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,043.31万元，其中，公共财政预算拨款2,043.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少9,024.22万元，主要原因是收入系本级预算收入，不包含上级转移支付收入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,043.31万元，其中：社会保障和就业支出1,992.04万元，卫生健康支出26.83万元，住房保障支出24.44万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少9,024.22万元，主要原因是支出系本级预算支出，不包含上级转移支付收入的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,043.31万元，其中：社会保障和就业支出1,992.04万元，占97.49%；卫生健康支出26.83万元，占1.31%；住房保障支出24.44万元，占1.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算325.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,718.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
行政区划和地名管理支出1.6万元，主要用于行政区划和地名管理等方面；
其他民政管理事务支出100万元，主要用于困难群众救助工作等方面；
儿童福利支出47万元，主要用于孤儿基本生活保障等方面；
老年福利支出101.35万元，主要用于高龄津贴、基本养老服务补贴、百岁老人生活津贴等方面；
殡葬支出1.6万元，主要用于殡改工作等方面；
其他社会福利支出52.9万元，主要用于社会福利事业单位支出等方面；
残疾人生活和护理补贴支出232.74万元，主要用于残疾人生活和护理补贴支出等方面；
城市最低生活保障金支出472.34万元，主要用于困难群众救助工作等方面；
临时救助支出34.4万元，主要用于困难群众救助工作等方面；
农村特困人员救助供养支出655.69万元，主要用于困难群众救助工作等方面；
其他农村生活救助支出18.55万元，主要用于六十年代精减退职人员生活补助等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费31.21万元，比上年预算减少71.71万元，比上年预算下降69.68%，主要是缩减开支过紧日子。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.1万元，用于民政工作会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；本单位没有安排节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额154万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算150万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,043.31万元，基本支出325.14万元，单位项目支出1,718.17万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
