当前位置： 益阳市资阳区人民政府办公室2018年度部门决算
目录
第一部分 益阳市资阳区人民政府办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 益阳市资阳区人民政府办公室单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市资阳区人民政府办公室单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 益阳市资阳区人民政府办公室单位概况
一、部门职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）研究区政府各部门、各直属事业单位、驻区各单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志审批决定。
（三）负责起草《政府工作报告》和区政府、区政府主要领导重要文稿。
（四）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
（五）负责督促检查区政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导批示；负责区长热线工作。
（七）负责全区经济和社会发展监测分析，对经济社会发展中重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。
（八）负责区政府和区政府办公室信息发布工作，编辑《益阳市资阳区人民政府公报》。
（九）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（十）负责拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设。
（十一）负责全区“放管服”改革和政务公开工作。
（十二）推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。
（十三）负责全区政府系统办公室业务指导。
（十四）完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。
二、机构设置
益阳市资阳区人民政府办公室设8个内设机构和1个公益一类事业单位信息中心。内设股室分别为：秘书科、文电组、经济研究室、区长热线办（值班室）、督查室、人事组（财务组、招商办）、金融工作组、“放管服”改革组（政务公开组）。从决算单位构成看，我单位只包括本级部门决算
第二部分 益阳市资阳区人民政府办公室单位2018年度部门决算表
公开表格附后
第三部分 益阳市资阳区人民政府办公室单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入总计1117.50万元，比上年同期1317.56减少200.06万元，减少15.20%；支出总计1144.80万元，比上年同期减少172.76万元，减少13.11%。其中基本支出1033.9万元、项目支出110.9万元。主要原因：控制收支，节约办公成本。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1117.50，其中：财政拨款收入1107.50万元，占99.11%；其他收10万元，占0.89%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1144.80万元，其中：基本支出1033.90万元，占90.31%；项目支出110.9万元，占9.7%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1107.50万元，比上年同期减少154.79万元，减少12.26%；财政拨款支出总计1134.80万元，比上年同期减少127.49万元，减少10.10%。主要原因：一是人员减少、二是节约办公成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出1144.7万元，其中基本支出1033.9万元，占90.31%；比上年同期减少34.62万元，减少3.24%；项目支出110.9万元，占9.7%；比上年同期减少69.1万元，减少38.38%。
1、2018年一般公共服务支出1002.60万元，占88.35%，对比年初预算564.69万元，完成预算177.55%，主要原因：人员增加，重大任务活动增加；
2、2018年社会保障和就业支出59.70万元，占5.26%，对比年初预算45.17万元，完成预算132.17%；
3、2018年医疗卫生与计划生育支出45.80万元，占4.04%，对比年初预算45.82万元，完成预算99.96%；
4、2018年金融支出2万元，占0.18%；
5、2018年住房保障支出24.60万元，占2.17%，对比年初预算22.58万元，完成预算108.95%；
6、2018年其他支出10万元，占0.88%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出总额1144.8万元，明细如下：政府办公厅（室）及相关机构事务952.60万元，占83.2%；其它一般公共服务支出50万元，占4.37%；行政事业单位离退休45.20万元，占3.95%；抚恤金14.60万元，占1.28%；行政单位医疗45.80万元，占4%；金融支出2万元，占0.17%；住房改革支出22.60万元，占1.98%，；城乡社区住宅2万元，占0.17%；其他支出10万元，占0.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.9万元。其中工资福利支出537.50万元，主要包括：基本工资176.40万元，津贴补贴111.50万元，奖金55.60万元，其他社会保障缴费6.89万元，伙食补助费28.99万元，其它工资福利支出6.90万元，基本养老保险51.30万元，住房公积金40.20万元，职工基本医疗保险60.00万元。商品服务支出429.30万元，其中主要包括：办公费214.70万元，印刷费44.30万元，电费9.30万元，邮电费14.60万元，差旅费10.30万元，因公出国（境）费5.10万元，维修（护）费14.90万元，会议费0.30万元，培训费2.90万元，劳务费12.00万元，工会经费30.60万元，福利费6.60万元，公务用车运行维护费32.10万元，其他交通费用26.20万元，其他商品和服务支出5.30万元。对个人和家庭的补助53.70万元，其中抚恤金15.80万元，医疗补助0.30万元，奖励金4.30万元，其他对个人和家庭的补助支出33.20万元。资本性支出3.50万元，其中办公设备购置3.50万元。
2018年度一般公共预算财政拨款项目拨款支出110.9万元。项目主要是政府公报、区长热线、12345平台建设等。
2018年财政拨款预算数668.99万元，实际财政拨款1107.5万元，增加的主要原因：2018年新增重大任务活动项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.9万元，其中：人员经费支出537.5万元，占本年支出的52.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等；公用经费支出432.7万元，占本年支出的47.6%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为37.20万元，完成预算的151.8%,其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为5.10万元，完成预算的510%，决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费未纳入年初预算数，与上年相比增加5.1万元，增加510%，增加的主要原因是本年发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是本单位无公务接待费支出。
公务用车购置及运行费支出预算为24.5万元，支出决算为32.10万元，完成预算的131%； 决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车费用提标每车每年5万元，与上年相比增加12.7万元，增加51.8%，主要原因是：公务用车费用提标每车每年5万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算为5.1万元，占13.7%，公务用车购置及运行费支出决算为32.10万元，占86.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为5.1万元，全年安排因公出国（境）团组数1个，累计1人次，开支内容包括： 出国考察学习支出5.1万元，主要用于赴日本考察学习沿江风貌带建设、赴我市友城韩国南海郡友好访问交流。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，主要是本单位无公务接待费支出。
3、公务用车购置及运行经费支出决算为32.1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务车0辆。公务用车运行维护费32.10万元，主要是公车保险、维修与运行支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
（二） 部门预算绩效目标
根据区财政局文件要求，本部门对2018年部门整 体支出制定了绩效目标，按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和效
（三）预算绩效评价报告
我单位对部门整体支出专项资金专款专用，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作，对2018年部门整体支出进行了自评。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
。
本部门2018年度机关运行经费支出432.80万元，比2017年增加147.10万元，同比增加51.49%，主要原因是重大政务活动和专项费用的增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
益阳市资阳区人民政府办公室2018年度部门决算公开表.xls.xls