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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
（二）主持区人民代表大会代表的选举。
（三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。
（四）按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。
（五）讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（六）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（七）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，指导乡镇、街道、长春经开区人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评和意见，申诉。
（八）撤销区人民政府不适当的决定和命令。
（九）依法任免国家机关工作人员。
（十）决定授予地方的荣誉称号。
2、机构设置
根据益资办（2019）78号“中共益阳市资阳区委办公室
益阳市资阳区人民政府办公室关于印发《益阳市资阳区人民代表大会常务委员会职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知”规定，资阳区人大常委会内设2个工作机构，资阳区人民代表大会设7个专门委员会。共有编制39人，其中行政编制36人，工勤编制3人，全部纳入2021年部门预算编制范围。
2个工作机构分别是办公室（研究室）、选举任免联络工作委员会；7个专门委员会分别为：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。法制委员会与监察和司法委员会合署办公，预算工作委员会与财政经济委员会合署办公。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区人民代表大会常务委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区人民代表大会常务委员会本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障益阳市资阳区人民代表大会常务委员会机关运行的经费，也包括益阳市资阳区人民代表大会常务委员会归口管理专项经费。
（一）、收入预算：2021年年初预算数973.32万元，其中：一般公共预算拨款881.68万元，结转结余0万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他资金安排91.64万元。收入较去年增加46.62万元，主要原因是新增调入人员3人工资福利及配套公积金社保等支出18万元，人员正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加28.62万元。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）、支出预算 2021年年初预算数973.32万元，其中，一般公共服务767.44万元，社会保障和就业62.68万元，卫生健康支出83.38万元，农林水支出3万元，住房保障支出56.82万元。支出较去年决算数减少44.52万元，主要因为2020年绩效奖励50万左右暂未列支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入881.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为682.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出579.99万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、医保等支出；商品和服务支出102.23万元，主要为公务办公费、公车运行维护费、工会经费、公车补助等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为199.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于代表视察费、调研经费、人代会、人大常委会、办公楼安全保卫、学习培训经费、代表补选、规范性文件备案、农产品质量安全行、驻人大常委会机关纪监组工作经费、联网监督中心经费等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费
2021年益阳市资阳区人民代表大会常务委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款102.23万元，比2020年预算数增加7.35万元，增长8%。主要是人员增加正常增长的公务费等。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.5万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比去年减少4万元，主要是取消了因公出国（境）费用，压缩了公务接待和公车运行费用。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2021年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2021年资阳区人大常委会政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款136万元，主要绩效目标是：按质、按量完成当年调研任务；加强安保素质教育，提高全员防范意识；实行日常和节假日值班制度，加强办公楼内安全管理；组织三次较大规模培训，提高代表履职能力；保证第六届人民代表大会第一次会议的圆满召开。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
