资阳区畜牧水产事务中心2021年部门预算说明

目  录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算

资阳区畜牧水产事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）、部门职能职责

1、贯彻落实党和国家制定的有关畜牧水产业的各项方针、政策、法令、法规。

2、根据全区经济发展的总体布局，负责制订全区畜牧水产资源的合理开发与利用及畜牧水产生产计划和发展规划，并组织实施与监督；综合、分析全区畜牧水产生产情况，协调生产中的重大问题；负责协调畜牧水产行业重大科研项目攻关，成果鉴定；负责重大生产项目的论证，申报并组织实施；负责科技推广项目的实施、验收与鉴定；定期普查畜牧水产资源，掌握生产情况，提出指导意见，搞好专题材料的综合和数字统计。

3、负责全区畜禽的疫病防治，组织扑灭畜禽传染病和搞好动物血防工作，保护好水产资源；推广科学养殖、防治技术；对全区的畜牧兽医水产技术人员按计划进行培训；协助当地乡镇政府加强对畜牧兽医水产站的建设和管理。

4、负责全区国营畜牧、水产、珍珠场、乡镇畜牧兽医水产站的业务指导。

5、负责全区畜禽水产品的检疫、渔业水质监测、鱼病测报、饲料兽药监测等。

6、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》和《湖南省渔业条例》《中华人民共和国动物防疫法》，依法行使监督管理职能，对水生动物、畜产品实行检疫和监督管理。

7、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）、机构设置

益阳市资阳区畜牧水产事务中心内设十个机构,分别为：办公室、计财股、政工人事股、生产科技股、畜牧兽医工作站、动物防疫管理监督站、水产工作站、渔政渔港监督管理站、饲料兽药管理办公室、法制办。

资阳区畜牧水产事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有资阳区畜牧水产事务中心本级。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、资阳区畜牧水产局本级

2、资阳区特种养殖实验场

3、资阳区家畜疫病防治检查站

三、部门收支概况

2021年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括畜牧事务中心关及下属机构基本运行的经费，也包括畜牧事务中心归口管理专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1029.16万元，其中，一般公共预算拨款560.25万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入30万元，上级补助收入0万元，其他收入438.91万元。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出，收入较去年减少464.63万元，主要是响应政府安排，人员分流外调引起费用减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1029.16万元，其中，社会保障和就业支出83.09万元，卫生健康支出60.14万元，农林水支出841.59万元，交通运输支出0万元，住房保障支出44.34万元。支出较去年减少464.63万元，主要是响应政府安排，人员分流外调引起费用减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入590.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为505.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为84.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：畜禽无害化处理工作经费5万元；生猪定点屠宰管理工作经费5万元；瘦肉精检测12万元；畜禽养殖污染整治工作经费3万元；退捕禁捕工作经费用13万元；乡镇畜牧兽医分流人员社保金18.6万元；畜牧防疫28万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局内设股室以及二级机构运行经费当年一般公共预算拨款 37.76万元（一般是指基本支出里的商品服务支出里除劳务费，工会费、福利费以外的费用），比2020年预算减少97.38万元，下降72.06%。原因主要是办公经费减少、人员减少。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为  1万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费  0 万元，因公出国（境）费 0   万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少  3.76 万元，主要原因是公务接待费减少。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2021年资阳区畜牧水产局单位政府采购预算数额220万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购服务预算130万元。

七、重点项目预算的绩效目标

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为40万元，其中：基本支出0万元，项目支出40万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算拨款40万元，主要绩效目标是：瘦肉精检测、动物疫病防控等，确保全区农产品质量安全生产。工作均按照上级部门的要求做到了及时到位，有效跟踪，取得优良的社会效益。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。