当前位置： 政协益阳市资阳区办公室委员会2021年部门预算说明
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
1、职能职责
资阳区政协是资阳区各党派、团体和各族各界人士参政议政的机关，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协机关属独立核算的行政全额拨款预算单位。
2、机构设置
政协机关内设处室有：主席室、秘书长室、派驻纪检组、办公室、文教卫体和文史委、经济科技和外事委、提案委、社会法制和民宗委、农业农村和人资环委、委员学习和联络委。2020年末在职在编职工33人。
二、部门预算单位构成
政协部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有政协部门本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关，基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数577.26万元，其中，一般公共预算拨款566.71万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入10.55万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。收入较去年减少19.7万元，主要是专项费用减少百分之二十。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数577.26万元，其中，一般公共服务472.24万元，教育0万元，社会保障和就业支出37.78万元，卫生健康支出39.12万元，住房保障支出28.12万元。支出较去年增加减少19.7万元，主要是一般公共服务费用减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入566.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为398.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为168.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出45.92万元，主要用于调研及评议、学习培训、文史编辑、等方面；机关服务支出42.4万元，主要用于办公楼维护、网站平台建设、云平台网络对接等方面；政协会议支出56万元，主要用于全会及常委会会议召开的基本费用；委员履职考核8万元，主要用于委员履职中产生的费用；委员视察支出15.84万元，主要用于委员视察费用。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款566.71万元，比上年预算减少16.51万元，下降（上升） %。原因主要是¨¨¨。
2、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为7.79万元，其中，公务接待费4.99万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，主要是财政预算减少。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2020年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆（注：只有副处级以上领导干部才能安排领导用车），一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。
八、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为168.16万元，其中：基本支出0万元，项目支出168.16万元，主要绩效目标是：本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共12个，涉及一般公共预算拨款168.16万元，主要绩效目标是：保障机关运转，实行政治协商民主监督参政议政的责任。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
