当前位置： 益阳市资阳区政务服务中心2021年部门预算说明
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关政务服务中心建设的方针、政策，研究拟定全区政务服务中心建设工作规划，报区委、区政府批准后会同有关部门组织实施。
（二）负责指导、协调、监督区直部门集中办理行政许可、非行政许可审批、行政事业和服务性收费；负责组织提供有关公共便民服务。
（三）负责窗口和窗口工作人员的日常管理。
（四）负责全区电子政务内、外网平台建设、运行和维护，负责资阳区政府门户网站（资阳公众信息网）与资阳阳光政务网的管理、运行和维护，指导全区各部门、单位搞好网站建设工作；负责网络经济信息的采集，为区委、区政府决策提供信息参考。
（五）承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
根据编委核定文件，区政务服务中心设3个内设机构，无其他二级机构。纳入2020年预算编制范围的只有政务中心本级。
三个内设办公室分别为：办公室、政务服务股、电子政务股。益阳市资阳区政务服务中心确定为参公事业机构，使用全额事业编制，区政务服务中心机关事业编制为11名，其中在编在岗为8名。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有资阳区政务服务中心本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括政务服务中心归口管理专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数324.34万元，其中，一般公共预算拨款322.67万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他资金安排1.67万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。收入较去年减少163.2万元，主要是“互联网+政务服务”平台建设项目已完工和缩减20%专项资金。
注：本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数324.34万元，其中，一般公共服务305.34万元，教育0万元，社会保障和就业支出7.65万元，卫生健康支出5.62万元，住房保障支出5.73万元。支出较去年减少163.22万元，主要是“互联网+政务服务”平台建设项目已完工和缩减20%专项资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入322.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为79.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为244.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政务中心专项经费支出180万元，主要用于日常电话费、水费、电费、天然气费、大厅维护维修费、窗口津贴、窗口人员中餐费等方面；网络租赁费、主机托管费及维护费支出28.5万元，主要用于电信对外网平台建设费等方面；“互联网+政务服务”一体化平台聘用人员经费支出36万元，主要用于聘用人员工资、制服、中餐费等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年中心内设股室运行经费当年一般公共预算拨款322.67万元，比上年预算减少162.93万元，下降33.55%。原因主要是“互联网+政务服务”平台建设项目已完工和缩减20%专项资金。
2、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2020年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额50万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算15万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为324.34万元，其中：基本支出79.84万元，项目支出244.5万元。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
