当前位置： 益阳市资阳区农业农村局2021年部门预算说明
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作, 指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物特种保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十五）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。(1)区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。(2)区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
2、机构设置
（一） 办公室（区委农村工作领导小组办公室秘书组）
负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。综合协调人大代表建议和政协委员提案办理工作。编制农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
承担全区农业农村工作情况的综合与协调，组织研究全区农业农村发展中的重大问题，提出农业农村发展的政策建议。起草农业农村工作的重要文件和综合性材料。承担区委农村工作领导小组办公室的具体工作。
（二）人事股（离退休人员管理股）。
承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、工资社保和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设。
负责离退休人员管理服务工作。
（三）法规股。
贯彻执行农业农村有关的各项法律法规和规章制度，承担执法监督工作，指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革。负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调、督促办理、结果回复。
（四）发展规划股。
贯彻国家乡振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作,指导农业区域协调发展。承担农业产业扶贫开发工作。承担农业涉外事务、援外项目实施和合作交流等相关工作。
（五）计划财务股。
提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行，参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。
（六）农村社会事业促进股。
牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并指导实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。
（七）科技教育股。
承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农业教育和职业农民培育
（八）农业资源保护与利用股。
指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织指导重金属污染耕地修复和安全利用工作。
（九）农产品质量安全监管股(区绿色食品办公室)。
负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测和风险评估等工作。负责农产品认证监督管理工作。
（十）种业与种植业管理股（农药管理股、植保植检股）。
起草农作物和畜禽种业发展政策、规划计划并指导实施。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。
起草种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担种植业抗灾减灾救灾相关工作。
承担全区病虫草鼠防治、植物检疫有关工作。承担农药生产、安全、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。
（十一）农田建设股（土壤肥料股、耕地质量保护股）。
提出农田建设项目需求建议。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。贯彻落实国家农垦经济发展战略、政策、规划，指导垦区现代农业建设。
负责肥料有关监督管理。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。指导农用地保护管理与开发利用以及节水农业管理。
（十二）安全生产管理股。
贯彻执行安全生产有关法律法规和规章制度。起草农业安全生产工作规划。指导协调局系统和农业行业安全生产工作。指导安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产应急管理工作。
（十三）农村合作经济指导股。
协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。贯彻执行农村宅基地管理和使用相关法律法规及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出农业农村改革发展相关政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。
（十四）畜牧水产管理股（加挂渔业渔政管理股牌子）。
贯彻执行有关畜牧业发展的政策与法律法规。拟定区畜牧业、饲料业发展政策和规划并指导实施。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养。负责种畜禽生产和饲料及其添加剂的监督管理。指导畜禽粪污资源化利用。负责兽医医政和兽药药政管理工作。负责动物防疫体系建设，组织实施市内动物防疫检疫及卫生监督工作。承担全区重大动物疫病防控。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。承担畜禽屠宰监督管理工作。
贯彻执行渔业发展有关政策与法律法规,拟定全市渔业发展政策和规划并指导实施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护,监督管理渔政渔港。指导渔业安全生产。
（十五）农业机械化管理股（加挂农机安全监理股牌子）。
起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并指导实施。指导农业机械化技术推广应用和农业机械社会化服务体系建设。监督农业机械补贴资金使用和管理。
指导全区农机作业安全。指导监督对拖拉机、联合收割机实施行政许可。指导协调农业机械安全事故处理工作,承担农业机械安全事故统计分析,提出防范措施。指导农机安全监理队伍建设。
机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位仅包括益阳市资阳区农业农村局部门本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费，也包括益阳市资阳区农业农村局归口管理的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1624.62万元，其中，一般公共预算拨款1147.74万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入476.88万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。收入较去年减少1173.92万元，主要是因为上级转移支付收入减少的原因。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数1624.62万元，其中，教育支出3万元，社会保障和就业支出118.8万元，卫生健康支出111.73万元，农林水支出1311.32万元，住房保障支出79.77万元。支出较去年减少1173.92万元，主要是上级转移支付方面的农林水支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1147.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为975.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为172万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育类支出3万元，主要用于成人广播电视教育方面的支出；农林水类支出169万元，主要用于一般行政管理事务（农业）方面支出13万元，农产品质量安全6万元，农业资源保护修复与利用3万元，其他农业农村支出147万元。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款72.91万元，比上年预算减少6.35万元，减少8.02%。原因主要是严格执行相关政策，厉行节约。
2、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费6.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少5.6万元，主要是车改后，公车已上交公车管理平台，开展相关业务工作时，保持厉行节约的原则。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2020年10月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆（挂账资产）。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
八、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1624.62万元，其中：基本支出1452.62万元，项目支出172万元，主要绩效目标是：严控预算执行，确保机关运行和各项专项工作的正常开展。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
