当前位置： 目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规章的制定，维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，为促进祖国统一大业、维护世界和平发挥作用。
6、承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，资阳区妇女联合会内设机构2个,分别为办公室（组织宣传部、妇女发展部）、家庭和儿童工作部(权益部、信访室)。
2021年核定人员编制数5人,其中全额编制5，差额编制0，自收自支编制0。实有在职人员5人，退休人员2人。
二、部门预算单位构成
资阳区妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有资阳区妇女联合会部门本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务收入，本单位的其他收入。支出既包括保障本机关基本运行经费，也包括归口管理的专项经费。
（二）（一）收入预算：2021年年初预算数75.21万元，其中，一般公共预算拨款74.01万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0 万元，其他收入 1. 2万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元。收入较去年减少12.55万元，主要是人员退休及专项妇女儿童发展工作经费减少 （妇女节活动专项2万、政务礼仪专项3万已核减）。
“本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出”。
（三）支出预算：2021年年初预算数75.21万元，其中，一般公共服务63.56万元，教育0万元，社会保障和就业支出4.57万元，卫生健康支出3.65万元，住房保障支出3.43万元。支出较去年减少12.55万元，主要是人员退休及妇女儿童发展专项减少（妇女节活动专项2万、政务礼仪专项3万已核减）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入74.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为48.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、妇女儿童事业发展专项经费20万，用于妇女儿童事业发展。2、婚姻家庭纠纷调解工作经费 6万元，用于政府服务外包。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年资阳区妇女联合会运行经费当年一般公共预算拨款8.09万元，其中：办公费3.8万元，工会经费0.34万元，福利费0.34万元，公务交通补贴2.94万元，退休干部公用经费0.1万元，机关基层党组织活动经费0.57万元，比上年预算减少0.27 万元，下降3.2 %。原因主要是大力压减公用经费，节日活动经费压缩。
2、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少 0万元，主要是2021年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2021年10月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，价值100万元以上专用设备 0 台。
2021年部门预算安排车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0 台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元（婚姻家庭纠纷调解）。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为75.21万元，其中：基本支出48.01万元，项目支出26万元，主要绩效目标是：全面完成基层妇联组织区域化建设，重维权，维护妇儿合法权益，办实事，推动解决妇女儿童民生问题，为农村适龄妇女提供了“两癌”免费检查，扩领域全面开展各类品牌服务活动。总之，在区委、区政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
