当前位置： 益阳市资阳区司法局2021年部门预算说明
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。
（二）贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
（三）受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件的起草工作。监督检查各单位执行法律法规情况。指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事工作。
（四）指导全区规范性文件管理有关工作。承担区政府规范性文件送审稿（包括法律文书）的审查工作。拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施，统筹规划规范性文件拟制工作。组织开展区政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。
（五）承担区人民政府法律顾问工作。负责对区政府的重大决策、重大行政管理活动和重大民商事法律事务进行合法性审查或论证说明。承担区政府各类合同起草、审查工作。负责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作。
（六）统筹推进全区法治政府建设。指导、监督区人民政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担行政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。
（七）推进全区法治社会建设。拟订全区法治宣传教育和依法治理规划，组织实施普法宣传教育工作，组织对外法治宣传，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（八）负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大具体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。
（九）指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承担申请区政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办区政府的行政应诉事项。
（十）指导、监督全区律师工作并承担相应责任。指导、监督法律援助和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工作。
(十一)指导管理社区矫正工作。会同有关部门负责刑满释放人员帮教安置工作。
(十二)负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。
(十三)规划协调指导法治人才队伍建设相关工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。
(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。
划入区政府办公室的法制工作职责。
2、机构设置
区司法局内设机构：
1、区委全面依法治区委员会办公室秘书组
2、办公室
3、信息化建设工作股
4、法制审查工作股
5、行政执法协调监督股
6、行政复议与应诉股
7、社区矫正工作管理股（益阳市资阳区社区矫正中心、益阳市资阳区社区矫正工作管理局）
8、普法与依法治理股
9、人民参与促进法治工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）
10、公共法律服务管理股
11、律师工作管理股
12、装备财务保障股、
13、政工室
区司法局二级机构：
1、基层司法所：长春司法所、新桥河司法所、迎风桥司法所、沙头司法所、汽车路司法所、马良司法所、大码头司法所、张家塞司法所、茈湖口司法所。
2、法律援助中心
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区司法局部门本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费，也包括益阳市资阳区司法局归口管理专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数670.55万元，其中，一般公共预算拨款586.91万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入15.64万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元 ,g一般性转移支付68万元。收入较去年减少 65.8 万元，主要是在保基本民生、保工资、保运转的基础上，紧扣中央、省过“紧日子”要求，严格压缩各项支出。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数670.55万元，其中，公共安全支出554.14万元，社会保障和就业支出42.74万元，卫生健康支出41.81万元，住房保障支出31.86万元。支出较去年减少65.8万元，在保基本民生、保工资、保运转的基础上，紧扣中央、省过“紧日子”要求，严格压缩各项支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入586.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为494.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人民调解支出7万元，工业园司法支出2万元，三调联动支出1万元，安置帮教支出2万元，普法宣传支出14万元，法律援助支出11万元，社区矫正支出40万元，政府购买社区矫正服务2万元，政府法制工作经费8万元，区委全面依法治区委员会办公室工作经费5万元。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年局内设股室以及司法所、法律援助中心二级机构运行经费当年一般公共预算拨款47.52万元，比上年预算增加7.9万元，上升19.93%。原因主要是办公费增加。
2、 “三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为 2.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 2.8万元，因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，主要是公务用车车辆减少，无偿调出车辆一台。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2020年10月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0 台。
2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额53.5万元，其中：政府采购货物预算 28.5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 670.55万元，其中：基本支出510.55 万元，项目支出160万元，本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款40万元，主要绩效目标是：
一是社区矫正日常监管。1、社区服刑人员无重新违法犯罪率；2、确保社区服刑人员不发生重大恶性刑事案件，不参与影响社会稳定的重大群体性事件；3、建设社区矫正信息化管理平台，实现信息化管理模式。二是社区矫正教育学习。1、社区矫正中心每月定期对社区服刑人员开展集中教育学习，不少于4小时，要有图文资料台账，让社区服刑人员达到学法、识法、守法的目的；2、社区服刑人员建立心理咨询档案，对心理不健康的服刑人员进行及时心理疏导；3、每季度进行社区服刑人员行为规范训练，提升素质教育。三是社会适应性帮扶。1、会同人社部门组织开展社区服刑人员职业技能培训，职业技能鉴定及创业培训的全省试点工作，努力向社会输出“合格产品”；2、对社区矫正刑满释放对象中的“三无”人员进行过渡性安置，提供就业指导；3、深入开展对服刑人员未成年子女的关爱活动。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
