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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
一、部门基本情况
1、职能职责
工商联团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展作为工作目标。努力为社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，实现中华民族伪的伟大复兴贡献力量。
开展非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献。做合格的中国特色社会主义事业建设者。
参与政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务；开展专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；组织会员出国、出境考察，帮助会员开拓国内、国际市场，促进经济、技术和贸易合作。
加强商会机关自身建设，建立健全各项规章制度，完善收支审批、会务公开、资产管理、依法行政等，促进工商联工作全部提升，为坟地方经济发展贡献力量和智慧。
2、机构设置
根据编委核定，工商联内设股室一个，是办公室。行政编制5个，事业编制0个，目前在职干部5人,全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
区工商联部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有工商联部门本级。
三、部门预算收支概况
2021年部门预算仅包括本级预算，收入包括一般公共预算收入；支出包括保障工商联机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数80.89万元，其中，一般公共预算拨款80.36万元,其他资金安排0.53万元 。收入较去年减少17.49万元，主要是人员减少和办公费用压缩。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数80.89万元，其中，一般公共服务65.79万元，社会保障和就业支出5.68万元，卫生健康支出5.76万元，住房保障支出4.26万元。支出较去年减少17.49万元，主要是人员减少和办公经费缩减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入80.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为60.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为20.20万元，其中：按项目管理的商品和服务支出11.20万元；按项目管理对个人和家庭的补助支出9万元，主要用于对原工商业者的补助。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2021年工商联机关运行经费当年一般公共预算拨款 80.36万元，比上年预算减少16.4万元，下降16.95 %。原因主要是人员减少和机关经费压减。
2、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2020年10月31日，本部门共有车辆 1辆，该车购于2006年，现已无法行驶使用。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
八、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为80.89万元，其中：基本支出60.69万元，项目支出20.20万元，主要绩效目标是： 2021年，本单位按照有关政策文件和要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是开展绩效运行跟踪监控。按照资阳区绩效考核文件要求，本单位对重点专项开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。本单位2021年度将努力完成好绩效目标任务，做好预算配置、预算执行、预算管理等方面的工作。
3、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
