当前位置： 资阳区农村经济经营管理局
2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、部门职能职责
1）、贯彻执行党和国家有关农村经济经营管理工作方针政策，指导全区农村经济经营管理工作，并结合我区农村工作的实际，制定具体实施办法。
2）、负责农村各类合作经济组织的发展和管理；负责农民专业合作组织建设和统计工作。
3）、负责农村家庭联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善工作，指导农村承包合同的签订、鉴证和纠纷调解、仲裁及档案保管工作。
4）、负责乡村集体经济组织的财务管理级财务人员的业务培训；负责农村财务人员的中级上技术职称的考核和报审工作；负责农村财务人员初级技术职称的考核和评审工作。
5）、负责乡镇经管人员的业务培训和业务指导工作；负责农村集体财务的稽查。
6）、负责指导农村集体资产的管理；指导资产核算，界定资产所有权和集体资产评估工作。负责指导乡村债务化解工作。
7）、负责全区农民负担的监督管理、政策宣传工作；负责村级“一事一议”筹资筹劳的审核工作；会同有关部门做好本级涉及农民负担文件的审核会签工作；负责全区农民负担资金和劳务的稽查，依法查处涉及农民负担的案件。
8）、负责全区集体经济的统计分析工作。
9）、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
2、机构设置
1）、办公室
2）、农村集体资产财务管理指导股
3）、农民权益维护和农民负担监督管理办公室
4）、农村土地承包管理股
二、部门预算单位构成
资阳区经管站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有资阳区经管站本级。
三、部门收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和其他收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括区经管站归口管理专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数187.41万元，其中，一般公共预算拨款139.68万元，其他资金47.73万元。收入较去年增加8.43 万元，主要是人员经费增加。
注：本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出
（二）支出预算：2020年年初预算数187.41万元，其中，农林水支出152.99万元，社会保障金和就业支持10.81万元，卫生健康支出13.5万元，住房保障支出10.11万元。支出较去年增加8.43万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入139.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为139.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村经济统计年报支出1万元，主要用于农业经济年报等方面；村级财务管理经费支出4万元，主要用于村级财务指导等方面；农民负担监督管理（减负）经费支出5万元，主要用于农民权益维护和负担监督管理方面；农民合作社建设工作经费支出2万元，主要用于全区农民合作社建设发展；“城中村”财务管理经费支出7万元，主要用于经开区城中村和居委会的财务管理,土地仲裁及纠纷调处经费5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局内设股室办公室、财务股、土地承包股，运行经费当年一般公共预算拨款 139.68万元，比2019年预算增加 17.28万元，增长14%。主要是人员经费增加。
解释：机关运行经费只包括行政单位、参公管理事业单位的运行经费，不包括其他事业单位的运行经费；公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、政府采购情况
2020年区经管站部门单位政府采购预算总额0万元。
3、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2018年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备 台。2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。
2、政府采购安排情况
2020年资阳区经管站政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位实行部门预清算绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款 0万元。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
17、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、“三公”经费情况表-一般公共预算
第五部分 附件
