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第一部分 部门预算说明一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
一、部门基本情况
1、职能职责
资阳区政协是资阳区各党派、团体和各族各界人士参政议政的机关，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协机关属独立核算的行政全额拨款预算单位。
2、机构设置
政协机关内设处室有：主席室、秘书长室、派驻纪检组、办公室、文教卫体和文史委、经济科技和外事委、提案委、社会法制和民宗委、农业农村和人资环委、委员学习和联络委。2019年末在职在编职工31人。
二、部门预算单位构成
政协部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有政协部门本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括单位归口管理专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数596.96万元，其中，一般公共预算拨款583.22万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入13.74万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。收入较去年增加56.32万元，主要是增加了云平台网络对接的费用，以及人员经费指标增加、费用增加。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数596.96万元，其中，一般公共服务470.58万元，教育0万元，社会保障和就业支出40.46万元，医疗卫生与计划生育支出45.37万元，住房保障支出26.81万元，其他支出13.74万元。支出较去年增加56.32万元，主要是增加了云平台网络对接的费用，以及人员经费指标增加、费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入583.22万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为390.98元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为192.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出57.4万元，主要用于调研及评议、学习培训、文史编辑、等方面；机关服务支出53万元，主要用于办公楼维护、网站平台建设、云平台网络对接等方面；政协会议支出56万元，主要用于全会及常委会会议召开的基本费用；委员履职考核10万元，主要用于委员履职中产生的费用；委员视察支出15.84万元，主要用于委员视察费用。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款583.22万元，比上年预算增加42.58万元，上升7.3%。原因主要是增加了云平台网络对接的费用，以及人员经费指标增加、费用增加。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为11.99万元，其中，公务接待费4.99万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。（如无此项情况，请一律填报0万元）
八、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为102万元，其中：基本支出0万元，项目支出102万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款102万元，主要绩效目标是：政治协商民主监督参政议政。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
