当前位置： 2019年3月，益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局（益阳市资阳区外事侨务旅游局）更名为益阳市资阳区文化旅游广电体育局（以下简称区文旅广体局），是区政府工作部门，对外使用益阳市资阳区文物局名称。纳入2019年部门预算编制范围的有益阳市资阳区文化体育广电新闻出版局本级、执法大队、区全民健身服务中心、区青少年业余体校、区儿童乐园等5个单位。2019年干部职工79人，其中：在职51人，退休28人。内设7个股室，下属二级机构11个。
二、部门整体收支实施情况
（一）部门收支概况
区财政年初预算安排部门预算总收入533.73万元，决算收入完成数832.48万元，比上年同期减少105.57万元，下降11.25%，其中：财政拨款收入722.45万元，占86.78%；政府性基金预算财政拨款收入110万元，占13.22%；支出总计891.14万元，比上年同期减少47.79万元，降低5.09%，其中：基本支出679.47万元；项目支出119.57万元。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计722.48万元，比上年同期减少40.6万元，降低5.32%；一般公共预算财政拨款支出总计799.04万元，比上年同期增加14.67万元，增长1.87%。主要是因为部分经费支出延后。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入110万元，比上年同期减少74.97万元，下降4.28%；政府性基金预算财政拨款支出92.10万元，比上年同期减少62.45万元，下降40.41%。其中用于体育事业的彩票公益金支出82.10万元，用于教育事业的彩票公益金支出10万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开情况。我局已于规定时间内在资阳区门户网站上公开了预决算。
2、资产管理。我们进一步加强资产的管理，制定了《财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。
3、“三公”经费支出情况。我局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.61万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元；公务接待费支出决算为4.05万元。
4、财务管理情况。我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我局根据单位自身情况制定了相关财务制度。认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作和接受相关各级部门的检查。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化、文物、旅游、广电和体育事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（三）主要绩效及评价结论
2019年，我局在区委、区政府的领导和市局的指导下，充分发挥职能作用，抓好主责主业，在完成规定动作的同时，创新自选动作，各项工作按时序推进。根据《区委办、区政府办关于2019年全区绩效考核情况的通报》（益资办〔2020〕30号），我局被评为“合格”单位；我局成功承办资阳区庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会，获得业绩突出“一事一议”奖。
1、文化方面
一是积极推进现代公共文化服务体系建设。完成了区人大视察全区公共文化服务体系建设工作；区委、区政府出台了《资阳区现代公共文化服务体系建设实施方案》；召开了全区现代公共文化服务体系建设工作推进会和培训会；指导各乡镇、街道、长春经开区进行文化馆、图书馆的总分馆建设，确保明年上半年我区顺利通过省级评估验收。
二是9月26日成功举办“壮丽70年 奋斗新时代”资阳区庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演。晚会由序、“我们的祖国”（上篇）、“我们的家乡”（下篇）、尾声组成，共有19个部门单位参与演出，参演人员1700多人，现场上万群众观看演出，媒体平台观看人数达30多万人次。
三是深入做好文物保护和非遗传承工作。2月，丰堆仑革命旧址成功申报省级文物单位，作为资阳区唯一一个红色教育基地，丰堆仑革命旧址2019年共接待参观游客4万余人次，其中省内单位170余个、省外单位2个。7月20日，益阳明清古城项目正式动工，该项目位于资阳区三益街以西，金花湖西路以南，规划总用地面积356.58亩，计划2021年6月完成第一期工程，2020年12月完成核心区建设，将建成一个大型的文旅综合体。8月，成功申报了三项市级非遗项目：资阳区张家塞甜酒制作技艺、洞庭木雕技艺、益阳瓷制作烧制技艺，益阳套色剪纸项目的传承人贺春华被认定为第五批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。
四是继续做好剧目编排及送戏惠民活动。市花鼓戏剧团组织排练了大型花鼓戏《八百里洞庭》、传统花鼓戏《包公扫黑》、禁毒小品《呼唤》等剧目；开展了“益阳花鼓大戏台”送戏惠民活动，在资阳、桃江等地巡演16场；开展了“戏曲进校园”活动、周末剧场演出等。
2、体育方面
一是6月4日成功举办资阳区第三届全民健身运动会舞龙大赛。本次舞龙大赛是资阳区2019年重点打造的体育竞赛表演品牌，是融合了文化、旅游、体育元素的精品体育项目。全区6个乡镇和长春经开区的20个表演队参加了比赛。
二是6月30日成功举办2019紫薇国际半程马拉松赛事。在紫薇村首次举办马拉松赛事，参赛人数达6000余人，有26个国家选手参加。
三是举办了第三届全民健身运动会。共有6个项目，参赛人数达6000人次。
三是开展了各类体育培训。举办了两期“网球免费进机关暨资阳区网球社会体育指导员培训班”，培训人数达180余人，均获得三级证。组织开展了“短式网球免费进校园”活动，网球课普及达2000人次。组织200余人参加市二级社会体育指导员培训班并全部获得二级证。
四是竞技项目取得辉煌成果。组织参加了省青少年网球锦标赛，获得全省总分第6名的好成绩；徐嘉奕、曹宇婷代表湖南队参加全国“二青”会网球外围赛，双双闯入决赛阶段；李晨龙在2019年全国软式网球青少年锦标赛中勇夺男子双打金牌；组织队伍参加了市广播体操工间操展演比赛，分获二、三等奖；组队参加了市第十八届大众运动会19个项目，参赛人数达2000余人，取得多个一等奖。组织队员参加全国少儿联盟积分赛长沙站比赛，分别获得网球女子组第三名，短网第五名，标网男子第五名的成绩。
五是组织开展资阳区第五次国民体质监测，对涵盖3至70岁不同阶层、不同类型的1000余人进行科学监测。
3、旅游方面
全区各旅游景区（点）累计接待游客280余万人次，实现旅游总收入约3.8亿元。一是按照“教育+文化旅游”新思路，积极推进研学旅行，牵头整合黄家湖新区紫薇自然教育基地、云梦方舟、皇家湖生态旅游度假区3家资源，3家旅游景区已成功授牌“资阳区中小学生社会实践教育基地”，今年来共开展了近400次研学活动，共有8万多名中小学生和家长参加。二是对旅游业和景区开展指导和排查整治工作，定期进行安全检查，进一步加强了旅游行业的监管。三是继续推进“厕所革命”，对2015-2019年全区42座旅游厕所进行了“回头看”核查，完成了全区旅游厕所百度地图上线工作。
4、广电方面
一是全面检修“村村响”，充分发挥“村村响”工作效能，做好各级党委政府的传声筒。二是继续做好户户通上门维修服务工作，积极推进民生实事工程“户户通”项目，完成了200户新增用户安装、录入等工作。三是开展了新中国成立70周年广播电视行业安全大检查、违规接收境外卫星电视节目及非法卫星电视接收设施专项整治工作，落实了每天早晨7点在主频率播放国歌的工作。
（五）组织了庆祝中华人民共和国成立70周年四大主题活动
一是组织“欢乐潇湘 益美益阳”资阳区群众文艺汇演，益阳弹词《红色丰碑》、舞蹈《心的呼唤》两个原创节目入围市级决赛；二是举办“壮丽70年 奋斗新时代”资阳区庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演；三是承办2019紫薇国际半程马拉松比赛及第三届全民健身运动会；四是组织参加“湘思湘品 益城益味”2019全球湘商大会益阳美食文化旅游节，我局荣获“最佳组织奖”。
四、存在的主要问题
一是由于退伍人员安置编制为差额，财政在经费拨款上只负担60%，配套资金严重不足；二是下属二级事业单位无收入来源，经费运转困难。
五、有关建议
请财政部门根据我局的事业发展需求和实际工作情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算。
六、评价结论
资阳区文旅广体局2019年度部门预算绩效优秀。