益阳市资阳区黄家湖新区管理委员会

2019年度预算绩效自评报告

根据《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（湘财绩〔2013〕28号）、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）和《益阳市资阳区关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益资财〔2020〕23号）文件精神，黄家湖新区对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、总体情况

1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订新区发展计划和工作目标，经批准后实施。

2、编制新区总体规划和开发建设详细规划，经区委、区政府批准后组织实施。

3、负责新区产业发展规划，产业、项目包装及产品培植等工作。

4、根据授权，做好新区土地利用规划和使用管理工作，协助做好新区的土地征用、青苗赔偿工作，协助做好新区内基础设施建设工作。

5、负责新区国有资产的运营和保值增值工作。

6、负责做好新区对外宣传、招商引资及落户项目的考察、论证和审核工作。

7、负责做好新区内的企业指导和协调服务工作，协助做好新区内企业项目申报、统计等工作。

8、负责做好新区党的建设、纪律检查、组织、人事、劳动及群团、老干等工作。

9、根据授权，承担新区部分行政管理及经济管理职能。

10、负责做好区委、区政府交办的其它事项。

二、部门构成

黄家湖新区除本级外还有二级预算单位，在职全额事业14人。本级纳入2019年部门预算编制范围，二级单位预算益阳市资阳区统筹城乡发展服务中心未纳入。

三、部门收支总体概况

2019年部门预算仅包括本级预算。

（一）收入预算：2019年年初预算数235.71万元，其中，经费拨款232.37万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入3.34万元。收入较去年增加69.94万元，主要是人员经费和专项经费的增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数235.71万元，其中，一般公共服务213.03万元，社会保障和就业支出11.94，医疗卫生与计划生育支出3.58万元，住房保障支出7.16万元。支出较去年增加69.94万元，主要是人员经费和专项经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入213.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为73.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级机构运行经费当年一般公共预算拨款5.73万元。与2018年相比增加60%，主要原因黄家湖新区职责职权等增加。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算与2018年持平。

从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

六、总体评价情况

资阳区黄家湖新区管委会2019年部门整体支出情况良好，自评得分为96分。