为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照资阳区财政局《关于开展2019年预算绩效自评工作的通知》（益资财〔2020〕23号）文件要求，我局对2019年度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下：

一、基本情况

区工信局为独立核算、财政预算一级拨款单位，内设科室6个：办公室（人事股、审计股、老干股）、投资股（推进新型工业化办公室园区办公室）、民营经济服务股、经济运行股（节能与综合利用股）、信息化股（电子通信股、工业互联网与数字产业股）、综合股（企改办、信访股、墙改办、法规股）。2019年末，我局实有编制人数34人，退休人员74人，共计108人。

（一）部门整体支出概况

1、收入预算：2019年年初预算数530.09万元，其中，一般公共预算拨款468.84万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入61.25万元。收入较去年减少54.01万元，其中经费拨款减少67.36万元，其他收入增加了13.35万元。主要是在职人员调出和退休增多。

2、支出预算：2019年年初预算数530.09万元，其中，一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出56.76万元，卫生健康支出64.76万元，资源勘探信息等支出373.37万元，住房保障支出30.2万元。支出较去年减少54.01万元，其中基本支出减少54.01万元，主要是在职人员调出和退休人员增多。

项目支出：2019年年初预算数为52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标发生的支出。其中：新型工业化25万元，主要用于完成好工业增加值、工业企业实缴税金、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重、资源节约、环保、科技创新、工业固定资产投资、战略性新兴产业、工业新兴优势业链建设等新型工业化工作费用；规模工业企业经济调度10万元，主要用于为规模工业企业搞好经济调度、培训等；企业改制、维稳7万元，主要用于改制企业信访维稳等方面；园区办建设5万元；老干部工作经费5万元，主要用于局机关退休人员的各项福利待遇等。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我局在资阳公众信息网进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度预算“三公”经费3.05万元，其中，公务接待费3.05万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费为0万元。而决算中实际只有公务接待费0.4万元。同时，按照上级的要求，在资阳公众网上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《资阳区工信局工作纪律管理制度》等一系列内部制度。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工信工作的稳步发展。

（二）绩效评价的主要过程：根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，由一把手任组长。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

今年以来，我局在区委区政府的正确带领下，坚持稳中有进的工作总基调，以产业项目建设为抓手，深化企业帮扶，推进新型工业化，保持我区工业经济平稳发展。

经济运行稳步增长。2019年全区规模企业完成工业总产值356亿元，增速12.6%，实现规模工业增加值70.1亿元，预计可比增速9%，在全市排名靠前，全区规模工业亮点纷呈。

1、龙头企业带动作用越来越明显。目前，全区共有136家规模企业，其中产值过亿元规模企业包括宇晶机器、鸿源稀土、富佳科技等90家企业，完成工业总产值343.8亿元，占全区规模工业总产值的96.3%，总产值达10亿元及以上有包括口味王、奥士康、颐丰食品、湘大骆驼、海大饲料5家企业，占全区规模工业总产值的29.4%，龙头企业发展态势较好，效益增长明显。

2、工业税收质量越来越高。2019年全区规模工业企业税收总额4.25亿元，工业企业税收在全区税收占比越来越大。税收百万以上的有包括三木电气、瑞亚高科、鸿源稀土等20家企业，比去年同期增加了3家。税收千万以上的包括口味王、宇晶机器、奥士康、皇爷食品4家企业，其中口味王税收达到1.7亿元。

3、食品加工产业发展形势越来越好。全区食品加工规模企业共27家，完成产值136.2亿元，同比增长25.9%，占全区规模工业总产值的38.2%。其中口味王完成产值36.1亿元，同比增长27.5%，占食品加工产业总产值的26.5%；颐丰食品完成产值29.3亿元，同比增长68.3%，占食品加工产业总产值的21.5%。

（二）信息建设搭建平台。积极实施“互联网+”八项行动，全力参与“智慧城市”建设各项任务，协调电信、移动、联通三大运营商及铁塔公司不断完善网络基础设施建设，目前，我区新建5个贫困村通光纤和新建10个行政村4G基站的重点民生实事任务已完成100%。为推动信息化建设平台，我局协调服务机构深入园区，帮助中小企业“上云上平台”，目前我区有443家中小企业“上云”，6家企业“上平台”，有效地推动了我区民营经济创新驱动与高质量发展。

（三）部门助力开展企业帮扶。根据区委、区政府《资阳区2019年企业帮扶行动方案》，我局联合各责任单位，针对区帮扶办年初选定的45家重点企业开展了帮扶工作。6月底，联合区政令畅通办对全区11家帮扶负责单位和8家企业进行了督查走访，年初收集的47个问题清单，除4个历史遗留问题外其他已基本落实到位。2019年，我局指导帮助企业申报省“制造强省”项目共21个：其中省工业转型升级各类项目8个；湖南制造强省专项项目2个；省双百项目5个；省智能制造示范车间1个；重点新材料首批次应用项目1个；省中小企业项目3个；省军民融合项目1个。申报省级工业企业技术改造税收增量奖补资金项目6个；市级产业发展专项项目21个，助推企业转型升级，持续不断推动全区工业经济高质量发展。

（四）其他工作有序开展。局机关以强化支部建设和党员日常管理为抓手，严格规范组织生活，推动党建与其它工作融合发展、互促共进。一是接受了五届区委第六轮巡察。对工作存在的问题立行立改，认真领会把握巡察整改要求，逐一对照问题，完成了整改任务。二是综治维稳落实到位。接待上访120多人次，网上信访4件，信访批复6件，化解了多家改制企业的遗留问题以及拆迁带来的新矛盾。三是砖厂整治力度加大。拆除了“一江三路”建设遗留的1个混凝土搅拌站，严格执行了国家产业政策。

回顾一年的工作，通过区政府以及班子的正确领导，在大家的共同努力下，我局在2019年的绩效考核中被评为二等奖。2019年预算绩效自评分97分，等级为“优秀”。

四、存在的主要问题

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、固定资产管理有待进一步加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

3、政策理解不到位。新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算文件未能及时学习。