当前位置： 2019年度益阳市资阳区信访局部门决算
目录
第一部分 益阳市资阳区信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 益阳市资阳区信访局概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实党的群众工作路线，研究部署和指导群众工作；负责接待来访群众，并为区级领导接待上访群众做好服务工作；负责处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项；负责处理人民群众给区委、区人民政府及其领导同志的来信。
（二）承办区委、区人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办、督办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众网上投诉、来信等批示件；负责交办各乡镇街道经开区和区直、驻区部门信访事项，并督促检查处理落实。
（三）综合、反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，研判社情民意，建立风险防范机制，及时为区委、区人民政府提供信访信息和决策依据。
（四）协同有关部门处理本区跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区、到市、赴省、进京上访和异常突发性信访问题；组织开展矛盾纠纷排查调处，从源头上预防和减少信访问题的发生。
（五）研究、起草有关信访工作文件；开展信访工作和政策法规宣传和理论研讨；指导全区各级党政机关开展信访工作；负责总结推广信访工作经验，创新信访工作机制，深入推进信访工作制度改革，打造阳光信访、责任信访、法治信访。
（六）抓好全区信访工作干部队伍建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导和推广信访工作办公自动化建设。
（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
资阳区信访局内设机构包括：
1.办公室(加挂信访信息股牌子）
2.接访股（加挂处信办案股牌子）
所属公益一类事业单位一个，即益阳市资阳区社会矛盾调处中心.
（二）决算单位构成。资阳区信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：资阳区信访局本级。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计570.71万元。与2018年相比，减少88.4万元，减少13.14%，主要是因为年初用上年结余支付信访专项开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计249.5万元，其中：财政拨款收入228.31万元，占91.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.19万元，占8.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计321.21万元，其中：基本支出173.74万元，占54.09%；项目支出147.47万元，占45.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计540.33万元，与2018年相比，减少73.78万元,减少25.14%，主要是因为年初用上年结余支付信访专项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出312.02万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加18.53万元，增长6.31%，主要是因为新增信访救助对象和调解对象，70周年新增维稳支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出312.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.22万元，占91.09%；社会保障和就业支出12.57万元，占4.03%;卫生健康支出7.69万元，占2.46% ；住房公积金支出7.54万元，占2.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为216.76万元，支出决算数为312.02万元，完成年初预算的135.6%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于年度绩效考核奖金的开支。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为188.96万元，支出决算为186.11万元，完成年初预算的98.49%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为12.27万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出173.74万元，其中：人员经费138.69万元，占基本支出的79.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费35.05万元，占基本支出的20.17%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、交通费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.01万元，完成预算的28.06%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待标准和人次降低，与上年相比减少0.02万元，减少20%,减少的主要原因是接待人次减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的26.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车于当年9月30日上缴相关部门，与上年相比减少2.09万元，减少69.21%,减少（增长）的主要原因当年上缴公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访来宾6人次，主要是日常公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.93万元，主要是公务用车维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2019年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
（二）部门预算绩效目标
根据区财政局文件要求，本部门对2019年部门整体支出制定了绩效目标，按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和效果。
（三）预算绩效评价报告
我单位对部门整体支出和信访维稳专项资金专款专用，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作，对2019年部门整体支出进行了自评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出35.05万元，比年初预算数减少21.37万元，降低 37.88%。主要原因是：进一步压缩开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支培训费0.9万元，用于开展系统内业务培训，人数11人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，公务用车于2019年上缴。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
2019年度资阳区信访局部门决算公开表格
