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第一部分益阳市资阳区市容环境卫生管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分益阳市资阳区市容环境卫生管理处概况
一、 部门职责
负责辖区内主次干道。背街小巷、城乡结合部的清扫保洁;负责城市生活垃圾的收集、中转、外运；负责辖区内垃圾中转站、公厕的管理维护；负责辖区内果皮箱（桶）的清掏抹洗；负责收取城区规划区内机关企业事业单位、社区团体及临街门店的垃圾处理费；负责辖区内市容监察与渣土执法工作等。
二、机构设置
（一）内设机构设置
区市容环境卫生管理处内设机构设置为综合办公室(加财务室)、督查科、机械化作业一队、机械化作业二队、市容检查队、渣土监察队、单位收费一队、收费二队、长春清扫保洁公司、大码头清扫保洁公司、汽车路清扫保洁公司共11个。根据编委核定，核定差额拨款事业编制138名，设主任1名，副主任5名。
1、综合办公室：由办公室、人事政工、档案、共青团、财务股、工会办、督查科、迎检、采购监督等部门和岗位组成。办公室负责办公类工作；财务股负责全处财务类工作；工会办负责工会日常工作。
2、督查科：负责督查全处各部门工作和市场化公司的督促检查与考核。
3、机械作业一队：负责城区和全区乡镇垃圾外运；负责垃圾站（包括站内公厕）的管理；负责环卫设施的维护维修保养；负责全处驾驶员安全教育工作。
4、机械作业二队：负责城区道路冲洗冲洒和机械清扫工作；负责资阳城区道路设施大清洗工作。
5、市容监察队：负责城区违反环境卫生法律法规行为的处理和“门前三包”劝导。
6、渣土监察队：负责城区渣土监察工作。
7、收费一队：负责收取城区临街门店、露天市场、有关集贸市场、夜市漫酒、加工作坊、流动摊担、废品店、煤店、招待所、短期性摊位的垃圾处理费以及基建、装饰装修垃圾处理费。
8、收费二队：负责收取资阳城区规划区内行政机关、事业单位和社会团体，企业单位及生产经营单位和五一路临街门店及酒店等的垃圾处理费。分两个组，责任区域划分由分管负责副主任和两组组长共同商定划分。
9、长春清扫保洁公司：承包长春经开区辖区未进行市场化承包的主次干道及小街小巷、居民区、城中村与城乡接合部的清扫保洁工作（含绿化带里面的白色垃圾）。
10、大码头清扫保洁公司：承包大码头办事处和汽车路办事处辖区小街小巷、居民区、城中村和城乡结合部清扫保洁工作；负责资江一桥和沅益线资阳段的清扫保洁工作（含绿化带里面的白色垃圾）。
11、汽车路清扫保洁公司：承包城区所有由本处管理的公共厕所的清洗保洁及简易的维修工作。
（二）决算单位构成
资阳区环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有益阳市资阳区环境卫生服务中心部门本级。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计5593.39万元。与2018年相比，增加399.67万元，增长7.79%，主要是创全国文明，卫生城市，落实垃圾分类工作，市区两级政府增加了项目资金投入。
2019 年度支出总计5593.39万元。与2018年相比，增加399.67万元，增长7.79%，主要是围绕创文，创卫和落实垃圾分类工作的开展加大了人力物力的投入，增大了财力支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4875.79万元，其中：财政拨款收入3394.60万元，占69.7%；上级补助收入1369.70万元，占28.1%；其他收入111.49万元，占2.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4551.23万元，其中：基本支出2752.47万元，占60%；项目支出1798.76万元，占40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4017.08万元，与2018年相比，减少228.48万元,减少5.38%，主要是2018年预算追加了以前年度职业年金67.68万，增大了2018年的财政拨款收入，2019年度随着人员减少（退休），同时厉行节约压缩支出等相应的减少财政预算收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3188.54万元，占本年支出合计的70%，与2018年相比，财政拨款支出减少598.42万元，减少15.8%，主要是人员经费减少以及节约原则出发，压缩各种经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3188.54万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出155.08万元，占4.86%；卫生健康支出38.4万元，占1.20%；节能环保支出340万元，占10.66%；城乡社区支出2601.31万元，占81.60%；住房保障支出53.75万元，占1.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1803.87万元，支出决算数为3188.54万元，完成年初预算的176.76%，决算数大于预算数主要原因是年度中调整、追加了预算。其中：
1、社会保障和就业支出，年初预算为125.42 万元，支出决算为155.08 万元，完成年初预算的 123.65%，主要原因是人员异动。
其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.89万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.54万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
2、卫生健康支出，年初预算数38.40万元，支出决算数为38.40万元。完成年初预算100%。
其中：2101102事业单位医疗38.40，用于缴纳单位医疗保险费。
3、城乡社区支出，年初预算1586.3万元，支出决算数为2601.3万元，完成年初预算163.98%。
其中：2120501城乡社区环境卫生支出2016.3万元主要用于城乡环境卫生工资的正常开支。
4、住房保障支出，年初预算为53.75万元，支出决算数53.75万元，完成年初预算100%。
其中：2210201住房公积金53.75万元用于单位住房公积金的缴纳。
5、节能环保支出，年初预算是0万元，支出决算数是340万元，完成年初预算340%，主要原因是年度调整预算。
其中：2110199其他环节保护管理事务支出339万元，主要用于城乡、社区环境整治工作经费，2110402农村环境保护1万元，用于农村清扫保洁。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1981.2万元，其中：人员经费支出1548.98万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助及其他工资福利支出等；公用经费432.22万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、专用材料费、物业管理费、工会会费、福利费、其他交通费及其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位无公务用车，公务用车购置费及运行维护支出年初预算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算收入188万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，年末结转和结余188万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2019年部门预算时，本部门对预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。按照确定的职责，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作，对2019年部门整体支出项目开展了绩效自评，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和效果。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出14.05万元，比年初预算数减少9.09万元，下降33.85%。主要原因是按预算控制制度加强管理，厉行节约，严格控制、压缩不必要的开支和费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人，；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额3163.4万元，其中：政府采购货物支出2971.93万元、政府采购工程支出9.41万元、政府采购服务支出182.06万元。授予中小企业合同金额3163.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆137辆，都是环卫专用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度益阳市资阳区市容环境卫生管理处部门决算公开表格
