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第一部分中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会单位概况
一、 部门职责
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。
（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
（五）维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长；承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
（六）领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导少先队辅导员的工作。
（七）指导资阳区青年联合会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。团区委设1个内设机构：综合办公室
（二）决算单位构成。团区委2019年部门决算汇总公开单位构成只有单位本级。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计112.32万元，较上年同期增加22.92%。主要原因：由于2019年团区委组织开展了“共青团资阳区六次代表大会”和“纪念五四100周年—2019资阳区首届青年论坛活动”，区财政调整所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计104.99万元，其中：财政拨款收入75.62万元，占72.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.36万元，占27.97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计100.38万元，其中：基本支出46.36万元，占46.18%；项目支出54.02万元，占53.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计77.58万元，上年同期比较数据增加36.56%。主要原因：2019年团区委组织开展了“共青团资阳区六次代表大会”和“纪念五四100周年—2019资阳区首届青年论坛活动”，区财政调整所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出74.56万元，占本年支出合计的74.27%，与2018年相比，财政拨款支出增加19.70万元，增长35.91%，主要是因为2019年团区委组织开展了“共青团资阳区六次代表大会”和“纪念五四100周年—2019资阳区首届青年论坛活动”，区财政调整预算开支所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出74.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.36万元，占82.30%；社会保障和就业支出9.90万元，占13.28%;卫生健康支出1.50万元，占2.01%;住房保障支出1.8万元，占2.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为41.42万元，支出决算数为74.56万元，完成年初预算的180.01%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为20.13万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为14万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金调整。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的2694%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年团区委组织开展了“共青团资阳区六次代表大会”和“纪念五四100周年—2019资阳区首届青年论坛活动”，区财政增加经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他就业补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区人社局下拨公益性岗位资金。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%.
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%.
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金全部为争取到的上级资金，具体包括希望工程一元捐以及文明劝导员工资和补贴费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出40.76万元，其中：人员经费32.88万元，占基本支出的80.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.88万元，占基本支出的19.33%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年三公经费支出0万元，与年初预算数0万元、上年数0万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数0万元、上年数0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算数0万元、上年数0万元持平；2019年公务用车购置费为0；公务接待费支出0万元，与年初预算数0万元、上年数0万元持平。2019年无因公出国（境）费支出，没有购置和处置车辆，年末车辆保有量0台。公务接待0批次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2019年部门整体支出开展了绩效自评，做好了投资评审业务、信息化建设、非税票据管理等重点项目绩效管理工作，促进资金合理保障范围，优化支出结构，提高管理水平。自评结果已在政务网站进行了公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出7.88万元，比年初预算数增加1.59万元，增长25.28%。主要原因是：人员增加，增人增资费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.07万元，用于召开党务、党组会议，人数4人，内容为印刷品等开支；开支培训费0.82万元，用于开展党务、少先队业务培训，人数3人，内容为资阳区组工干部培训、益阳市少先队辅导员培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会部门决算公开表格
