当前位置： 2019年度益阳市资阳区残疾人联合会部门决算
目录
第一部分益阳市资阳区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分益阳市资阳区残疾人联合会概况
一、 部门职责
(一)、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。
(二)、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(三)、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(四)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、社会保障、无障碍设施、残疾预防以及助残帮困工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(六)、指导和管理各类残疾人社团组织。
(七)、承担区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市资阳区残疾人联合会内设机构包括：办公室（加挂维权股）、康复就业股和益阳市资阳区残疾人劳动就业服务所和益阳市资阳区残疾人康复服务指导站2个非独立核算二级机构。
（二）决算单位构成。益阳市资阳区残疾人联合会2019年度单位部门决算仅包括资阳区残疾人联合会本级部门决算。
第二部分 部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计694.21万元。与2018年相比，增加180.24万元，增长18%，主要是因为预算调整，上年项目在本年实施。
二、收入决算情况说明
本年收入合计638.57万元，其中：财政拨款收入638.42万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计503.12万元，其中：基本支出496.79万元，占98.74%；项目支出6.34万元，占1.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计681.82万元，与2018年相比，增加187.96万元,增长18%，主要是因为预算调整，上年支出事项在本年实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出428.73万元，占本年支出合计的85%，与2018年相比，财政拨款支出增加40.42万元，增长8.9%，主要是因为预算调整，上年支出事项在本年实施。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出428.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出412.1万元，占96.1%；卫生和健康支出9.48万元，占2%;住房保障支出7.14万元，占1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为325.37万元，支出决算数为428.73万元，完成年初预算的131.77%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。
年初预算为14.43万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员正常增减。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.41万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员正常增减。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为108.97万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，缩减日常开支。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为51.43万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，年初预算中部分资金是单位综合安排。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。
年初预算为61万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，年初预算中部分资金是单位综合安排。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为48万元，支出决算为263.46万元，完成年初预算的549%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，上级经费拨款，上年支出事项在本年实施。
7、卫生和健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.73万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员正常增减。
8、卫生和健康支出（类）行政单位医疗（款）公务元医疗补助（项）。
年初预算为4.16万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员正常增减。
9、卫生和健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的0%，决算数费大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
10、住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.67万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，人员正常增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出428.73万元，其中：人员经费390.4万元，占基本支出的91.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费38.33万元，占基本支出的8.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少（增加）0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市残疾人联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入134.69万元；年初结转和结余0万元；支出62.16万元，其中基本支出62.16万元，项目支出0万元；年末结转和结余72.53万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度本部门开展残疾人居家托养和培训项目资金预算绩效管理。残疾人就业培训财政安排资金41万元，实施到位41万元，实际支出66.31万元。用于开展残疾人实用技术和职业技能（包括盲人按摩和创业培训等）项目。培训采用以理论知识学习＋实训基地实际操作相结合进行培训，帮助残疾人掌握职业技能和实用技术，切实增强残疾人就业本领，进一步改善了残疾人的生活状况，提高了残疾人生存发展水平，维护了社会大局稳定。残疾人居家托养投入资金15万元，残疾人居家托养服务项目开展以后，改善了残疾人托养服务条件，提高了托养服务能力水平，使更多的智力、精神和重度残疾人得到托养服务，帮助其增强生活信心，提升生活参与能力，提高生活质量，对残疾人事业的发展和政府购买服务项目具有明显的推动作用，社会效益显著。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出38.33万元，比年初预算数增加3.19万元，增长9%。主要原因是：扶贫支出和物价上涨。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.05万元，用于召开残疾人动态更新会议，人数142人，内容为2019年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训；开支培训费15.09万元，用于开展残疾人实用技术培训，人数110人，内容为实施农村残疾人阳光增收工程，促进农民增收。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：财政杂志社的刊物发行收入，注册会计师协会、资产评估协会、国债协会、会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指区级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
