当前位置： 2019年度益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局单位部门决算
目录
第一部分益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局单位概况
一、部门职责
（一）负责开展自然保护区法规政策宣传教育和自然保护区资源展示，向社会公示自然保护区地理地图和界限；
（二）按照自然保护区规划明确的核心区、缓冲区、实验区，设置醒目的标志标牌和必要的防护设施；
（三）负责组织专门机构、相关职能部门和乡镇开展自然保护区的巡查保护、监督检查和行政执法工作；
（四）负责自然保护区保护修复建设项目的策划、获准后的组织实施；
（五）负责自然保护区的合理利用工作；
（六）制定和组织实施全区（不含黄家湖新区）湿地保护、湖州林业发展规划；负责湿地保护的组织、协调和监督，湿地资源的普查、监测和保护；
（七）负责监督考核本级相关部门和乡镇政府履职情况。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局单位内设机构3个包括：办公室(加挂宣教股牌子)；资源保护股(加挂综合执法大队牌子)；巡护监测股。
（二）决算单位构成。益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局单位本级。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入总计160.15万元，本年度实际支出160.15万元，其中：基本支出43.63万元；项目支出108.11万元。
说明：本单位2018年新成立，未纳入财政预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计160.15万元，其中：财政拨款收入157.65万元，占98.43%；其他收入2.5万元，占1.57%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计151.74万元，其中：基本支出43.63万元，占28.75%；项目支出108.11万元，占71.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计157.65万元，财政拨款支出总计149.25万元。
说明：本单位2018年新成立，未纳入财政预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出149.25万元，占本年支出合计的94.67%，说明：本单位2018年新成立，未纳入财政预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出149.25万元，主要用于以下方面：节能环保支出57.26万元，占38.37%；农林水支出83万元，占55.61%；医疗卫生与计划生育支出2.14万元，占1.43%；住房保障支出2.57万元，占1.72%；社会保障和就业支出4.28万元，占2.87% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为47.72万元，支出决算数为149.25万元，完成年初预算的312.8%，其中：
1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为35.21万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分社会保障缴费未上缴。
2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。
7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。
年初预算为0万元，预算调整新增项目资金30.52万元，支出决算为22.11万元，完成预算的72.44%，决算数小于预算数的主要原因是：资金预留部分到项目完成验收合格支付。
8、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，预算调整新增项目资金3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为0万元，预算调整新增项目资金80万元，支出决算为80万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出41.13万元，其中：人员经费40.61万元，占基本支出的98.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费0.52万元，占基本支出的1.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
本单位2019年度无“三公”经费财政拨款支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
本单位2019年度无“三公”经费财政拨款支出
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位2019年度无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，本单位按照有关政策文件和要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经人大批准后，在规定时间内，将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照资阳区绩效考核文件要求，本单位对重点专项开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。按照湘财绩文件要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评，并向财政部门上交了绩效评价报告。绩效评价结果显示，本单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0.52万元。比年初预算减少4.48万元，减少主要原因：1、大力压速行政成本；2、弥补人员绩效支出的不足。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局部门决算公开表格
