当前位置： 2019年度益阳市资阳区供销合作社联合社部门决算
目录
第一部分益阳市资阳区供销合作社联合社区供销合作联社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分益阳市资阳区供销合作社联合社区供销合作联社单位概况
一、 部门职责
（一）、指导全区供销合作社提升农业社会化服务功能，发展现代农业，促进农民致富。
（二）、指导全区农业产业化和农产品基地建设，参与农业综合开发和惠农工程研究与实施。
（三）、指导全区供销合作社构建起农业生产、农产品流通、城乡社区、农村合作金融等服务体系，做大做强农资、农副产品、再生资源回收利用、合作金融、农业技能培训等产业。
（四）、指导推动全区供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展。；
（五）、指导全区供销合作社在集散地建设农村产品批发市场和现代物流中心，形成连锁化、规模化、品牌化等优质服务。
（六）、领办、创办农民专业合作社与联合社，带动农民专业合作社与联合社围绕当地优势产业开展系列化服务。
（七）、管理和营运全区供销合作社权属资产，依法维护供销合作社资产的合法权益，负责全区供销合作社系统安全生产与和谐稳定具体事务。
（八）、承担区委、区政府及相关部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区供销合作联社内设机构包括：区供销合作联社内设5个机构。
（一）办公室4人
1. 负责文电处理、文稿起草、综合协调、值班热线、考核等工作；负责区社人才计划的制定并组织实施；负责机关工作人员录用、调配、考核、任免、交流、奖惩和人事档案管理；拟定区社教育培训规划并组织实施；负责专业技术人员的管理工作。
2.负责区社复转军人的安置和优抚；协调有关部门解决区供销社系统困难职工的生活保障问题；负责区社社会保障、医疗保险工作，指导所属单位的医疗保险工作。
3.负责区社机关工资管理、国有资产、办公用具、安全保卫等后勤服务管理工作。
4. 负责党务、人事、机构编制等工作；负责社会治安综合治理、维稳、信访、监察和优化经济社会发展环境工作，负责工会、计划生育和妇女工作。
（二）计财股1人
负责研究制定本系统年度经济指标和财务计划的编制并组织实施；负责县联社直管企业的财会核算；负责指导本系统企业的会计核算和财务管理及审计工作，审核、编制、汇总、上报各类财会报表；负责固定资产投资和基建工程管理；负责机关和本系统企业社有资产管理（含资产处置和机关资产租赁）的日常工作；负责指导农村专业合作经济组织的财务和会计核算工作；负责本系统财会人员的业务培训和管理；负责办理税务登记和换证工作，协调与财政、税务、银行部门的工作关系。
（三）业务股3人
按照政府授权，对重要农业生产资料、专营商品和农副产品经营进行行业的组织、协调和管理；负责本系统的统计及报表工作；负责县联社直属公司经营管理和本系统现代流通网络体系建设工作；负责基层供销社建设和企业工商登记及年检工作；负责社办工业和代管集体商业工作；负责县农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资行业协会日常工作；负责监督、检查本系统执行国家物价政策情况，为政府价格决策提供依据；参与商品质量监管和市场体系建设
（四）合作指导股3人
1.指导全区供销社体制改革；指导全区供销社合作经济组织建设；指导系统社团工作的开展；组织指导全市基层供销社综合改革
2.指导全区供销社体制改革；指导全区供销社合作经济组织建设；指导系统社团工作的开展；组织指导全区基层供销社综合改革
3.指导全区供销社推进现代企业制度建设；指导合作社文化建设，推广合作社知识普及；负责上级有关农村经济工作的方针政策在全系统的宣传、贯彻和落实，指导全区供销合作社组织建设；负责基层供销合作社的指导服务和综合业绩考评工作。
（五）监事会3人
负责全区农村合作经济组织建设、农业产业化服务和经营工作；负责指导农村专业合作社（协会）、社区综合服务社的规范化管理，开展技术、业务、职业资格培训和科技兴农工作；负责区农村合作经济联合会办公室和县农产品经纪人协会日常工作；负责指导县农村信息服务中心、县合作经济网的建设和运行管理；负责加盟企业的协调和服务工作；负责党风廉政建设、机关行政效能和纪检监察工作。负责检查财务;对班子成员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规管理人员予以纠正建议。
（二）决算单位构成。区供销合作联社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区供销合作联社属本级，没有分支机构，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区供销合作联社本级。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计402.1万元。与2018年相比，增加10.5万元，增长2.68%，主要是因为增人增资。
2019 年度支出总计402.1万元。与2018年相比，增加10.5万元，增长2.68%，主要是因为增人增资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计368.97万元，其中：财政拨款收入368.97万元，占91.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计356.76万元，其中：基本支出356.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计402.1万元。与2018年相比，增加10.5万元，增长2.68%，主要是因为增人增资。
2019年度财政拨款支出总计402.1万元。与2018年相比，增加10.5万元，增长2.68%，主要是因为增人增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出356.76万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1.64万元，减少0.46%，主要是因为节约原则出发，压缩工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出总计356.76万元，其中，社会保障和就业（类）支出48.4万元，占 13.57%；医疗保障（类）财政拨款支出 35.33万元，占 9.9%；商业流通（类）财政拨款支出 247.81万元，占 69.46%；住房公积金（类）财政拨款支出 18.41万元，占 5.16%；文化传媒支（类）财政拨款支出6.82万元，占1.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为333.45万元，支出决算数为356.76万元，完成年初预算的106.99%，其中：
1.医疗保障（类）年初预算为35.33万元，支出决算为39万元，完成年初预算的110.38%；主要用于医疗卫生与计划生育支出；决算数大于年初预算数的主要原因是：计提基数增长。
2.商业流通（类）年初预算为249.03万元，支出决算为221.22万元，完成年初预算的88.83%；主要用于行政运行182.17万元，其他商品流通事务39.05万元；决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩工作经费。
3.住房公积金（类）年初预算为18.41万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的占 261.48%；主要用于住房改革支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：计提基数增长。
4、社会保障和就业（类）年初预算为30.68万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的157.75%；主要用于社会养老保险及职业年金支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及计提基数上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出356.76万元，其中人员经费支出342.04万元，占95.87%。主要包括：基本工资96.31万元、津贴补贴48.21万元、绩效工资22.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.24万元、其他社会保障缴费14.16万元、住房公积金48.14万元、其他工资福利支出0.15万元、抚恤金15.57万元、生活补助7.04万元、职工基本医疗保险缴费39万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭补助16.3万元；
公用经费支出14.72万元，占4.13%。主要包括：办公费0.27万元、印刷费0.14万元、水电费1.6万元、工会经费9.66万元、福利费0.22万元、其它商品服务支出2.83万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无预算，与上年相比增加0万元，增长0%,零增长的主要原因是因公出国（境）支出无。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比增加0万元，增长0%,零增长的主要原因是公务接待支出无。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无预算，与上年相比增加0万元，增长0%,零增长的主要原因是公务用车购置支出无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年本单位共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。2019年本单位以纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
（一） 绩效管理开展情况
2019年本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
（二） 部门预算绩效目标
根据区财政局文件要求，本部门对2019年部门整体支出和三农服务制定了绩效目标，按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和效果。
（三） 预算绩效评价报告
按照区政府文件要求，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议，制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作，对2019年部门整体支出开展了绩效自评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出356.76万元比年初预算数增加23.31万元，增长6.99%。主要原因是：增人增资。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公交车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度益阳市资阳区供销合作联社部门决算公开表格
