2019年度资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室概况

一、 部门职责

1、负责全区国有土地上房屋征收与补偿的管理与协调监督工作；

2、负责中心城区集体土地上农村居民拆迁安置房建设、分配、管理；

3、负责全区集体土地上征地拆迁工作；

4、协调做好征地农民社会保障等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。根据编办核定，我办内设机构包括：综合股、工程股、财务股3个股室，下设益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿事务所、益阳市资阳区征地拆迁事务所、益阳市资阳区安置房建设管理站3个二级机构。

（二）决算单位构成。我办2019年部门决算公开单位构成包括：资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室本级。

 

第二部分  部门决算表（见附表）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计279.09万元，其中本年收入267.51万元，年初结转和结余11.58万元。与2018年收入总计250.55万元相比，增加28.54万元，增加11.39%；决算支出总计279.09万元，其中本年支出255.76万元，结余分配0.94万元，年末结转结余22.39万元。与2018年支出总计250.55万元相比，增加28.54万元，增长11.39%。主要原因：增人增资及棚改工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计267.51万元，其中：财政拨款收入173.51万元，占64.86%；上级拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入94万元（主要是各单位拨入棚改及征迁工作经费），占35.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计255.76万元，其中：基本支出255.76万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入总计173.51万元，与2018年财政拨款收入总计120.49万元相比增加了53.02万元，增长44%。主要是因为增人增资、绩效奖励增加及新增了棚改工作经费。一般公共预算财政拨款支出总计173.51万元，其中：本年支出151.13万元，年末结转结余22.39万元与2018年财政拨款支出120.49万元相比增加了53.02万元，增长44%。主要原因:增人增资及财政拨款工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出151.13万元，占本年支出合计的59.09%，与2018年120.49万元相比，财政拨款支出增加30.64万元，增长25.43%，主要是因为增人增资及机关运行经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出151.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.72万元，占79.22%；社会保障就业（类）支出15.44万元，占10.22%;卫生健康（类）支出7.26万元,占4.8%,住房保障（类）支出8.71万元,占5.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为111.03万元，支出决算数为151.13万元，完成年初预算的136%，主要原因是增人增资及工作经费支出增加。

具体情况：一般公共服务支出119.72万元，其中：事业运行92.1万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.61万元；社会保障和就业支出15.44万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出14.52万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.92万元；卫生健康支出7.26万元，其中：其他行政事业单位医疗支出7.26万元；住房保障支出8.71万元，其中：住房公积金8.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出151.13万元，其中：人员经费132.37万元，占基本支出的87.59%,主要包括基本工资46.64万元、津贴补贴17.02万元、绩效工资30.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.6万元、职业年金缴费1.08万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金12.54万元、其他工资福利支出1.32万元，奖励金0.66万元；公用经费18.76万元，占基本支出的12.41%，主要包括办公费1.04万元、印刷费1.45万元、维护费0.64万元、工会经费7.02万元、福利费2.55万元、其他交通费用0.84万元和其他商品服务支出5.22万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数0万元持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年0万元持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数0万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要原因：没有拨款，没有支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2018年部门整体支出开展了绩效自评，自评结果在本部门网站进行了公开。本年度重点预算项目为0个，项目经费拨款0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支18.76出万元，比年初预算数5.58万元增加13.18万元，增加236%。主要原因是增加了工会经费及其他工作经费等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物（办公设备）支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）2019年度其他收入“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费其他收入预算为8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元。2019年度“三公”经费其他收入决算为2.06万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.15万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.91万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾17人次，主要是学习交流“征拆安”的操作流程、运行模式、工作人员奖补办法及国有、集体土地上征地拆迁安置办法等工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.91万元。2019年因事业单位公车改革，2019年9月6日，本单位公车1辆已移交资阳区机关事务服务中心。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

2019年度资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室部门决算公开表格

2019年度资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室部门整体支出绩效目标申报表

益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2019年度部门决算表.xls