标题内容益阳市资阳区总工会

2020年部门预算公开

目    录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、      政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）益阳资阳区总工会的基本职责是代表和维护职工群众的合法权益。

（2）益阳市资阳区总工会四项社会职能：维护、建设、参与、教育

2、机构设置

根据编委核定：益阳市资阳区总工会机关行政编制5名，设主席1名(由区级领导兼任)，常务副主席1名(正科级领导职数)、副主席2名(副科级领导职数);内设机构负责人3名。内设3个机关职能部室（内设办公室、组织部（区直机关工会委员会）、权益保障部）。

办公室(财务资产部、女职工部，经费审查委员会办公室)：负责机关文电、会务接待、机要保密、人事政工、党建，意识形态，精准扶贫、综治、老干等工作;负责工会宣传教育工作。组织协调工会各项重点工作宣传和新闻发布工作。负责工运信息的收集和处理工作。负责本级工会的会计事务和财务管理;监督管理本级留成经费;考察、审核需本级工会补助经费的项目;负责区总工会女职工委员会日常工作。负责全区工会经费审查工作，审计监督本级和基层工会经费收支和资产管理情况，审计监督本级工会及直属单位的建设项目和领导干部任期经济责任。

组织部(区直机关工会委员会)：负责基层工会组织建设工作和职工民主管理工作;指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作:指导开展“职工之家”创建活动:指导推动企事业单位建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。负责工会统计工作:负责工人运动和工会工作理论政策研究工作。组织开展群众性经济负责区内全国、省、市、区劳动模范、“五一”劳动奖章和“工人先锋号”的推荐评选和管理工作;负责“益阳工匠”的推荐工作。负责本单位党风廉政建设工作。

权益保障部：参与涉及职工和工会工作的执法监督工作;参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障等政策和法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件调查处理;指导工会法律援助、法律服务和配合开展普法教育工作;参与推进建立劳动关系三方协调机制;组织实施城市困难职工解困脱困、帮扶救助、互助互济工作;负责工会有关农民工的服务协调工作;推动工会组织建立集体协商和监督保障机制;负责工会维稳和职工来信来访工作;组织工会职工医疗互助活动:承担本单位法律顾问、合同归口管理工作;承担区“双联”帮扶和“一户一产业工人”培养工程领导小组办公室日常工作。

二、部门预算单位构成

1、部门本级

益阳市资阳区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区总工会本级。

三、部门预算收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括益阳市资阳区总工会归口管理专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数76.48万元，其中，一般公共预算拨款74.08万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入2.4万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元，收入较去年减少18.52万元。主要是工作人员人数减少，工资总额及各项社会保障缴费减少。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

预算收入减少情况说明：主要是工作人员人数减少，工资总额及各项社会保障缴费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数76.48万元，其中，一般公共服务支出52.71万元（项级科目：行政运行（群众团体事务）47.71万元，其他群众团体事务支出5万元），教育支出0万元，社会保障和就业支出5.91万元 。（项级科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.91万元）。卫生健康支出13.43万元 （项级科目：行政单位医疗8.06万元，公务员医疗补助5.37万元）。住房保障支出4.43万元（项级科目：住房公积金4.43万元）。支出较去年减少18.52万元，主要是工作人员人数减少，工资总额及各项社会保障缴费减少。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

预算支出减少情况说明：主要是工作人员人数减少，工资总额及各项社会保障缴费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入74.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为74.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。款级科目：群众团体事务50.31万元， 行政事业单位养老支出5.91万元，  行政事业单位医疗13.43万元，  住房改革支出4.43万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：劳模专项支出5万元，主要用于慰问劳模、开展劳模调研活动、组织劳模开展会议等方面。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2020年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2019年持平。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。）

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2019年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车00辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排增加（减少）车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2020年益阳市资阳区总工会政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款5万元，主要绩效目标是：完成劳模管理与服务、劳模评选等工作。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项需要说明。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算