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第一部分 益阳市资阳区农业农村局部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、益阳市资阳区农业农村局部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
益阳市资阳区农业局
2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
从2016年起，资阳区农业局和资阳区农村部合并后，相应的部门职能及机构设置情况有了一定的变化，合并后的机构职能为：
1、贯彻执行党和国家、省有关农村工作的方针、政策及法律、法规，研究提出全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和农业开发规划并组织实施；提出农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融保险、税收、农业财政补贴、农业产业保护等方面的政策建议并参与制定相关政策；负责农业行政执法工作，推进农业依法行政。
2、研究全区农村发展中的重大问题，掌握和反映农业、农民和农村工作动态与信息，总结典型经验；负责区直农业、水利、林业、畜牧、农机等部门及各乡镇场农林牧水等方面的情况综合与统计。
3、研究提出全区深化农村经济体制改革（包括农村的生产、流通、分配体制、农业投入与劳动力管理和小城镇体制）的意见；指导和协调农村社会化服务体系建设。
4、指导全区农村土地承包合同管理等工作；指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计等工作；监督减轻农民负担的工作。
5、指导全区科教兴农、农技推广工作，实施科教兴农战略；负责农业科技成果管理，农业转基因生物安全监督管理，指导农业技术推广体系改革与建设；协调指导农科教相结合工作；负责全区农村能源管理工作；配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。
6、指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和区级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发项目；开展农业招商引资。
7、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；组织实施农产品质量安全标准；指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
8、负责农业生产资料监督管理。依法开展主要农作物种子（种苗）的监督管理；承担农药和有关肥料的监督管理工作；组织农业生产资料市场体系建设。
9、负责农作物有害生物防治工作。制定农作物有害生物防治措施并指导实施，指导实施农作物有害生物防治标准，组织指导植保植检体系、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。
10、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，指导监督耕地及基本农田质量保护与改良，依法管理耕地质量；运用工作设施、农艺、生物等措施发展节水农业。
11、配合有关部门抓好农村基层党组织建设，基层政权建设和精神文明建设；指导农民素质教育工作；指导社会主义新农村建设和实施农村清洁工程；参与农村小城镇规划和建设的有关工作。
12、负责全区重点产业扶贫工作、农业劳动模范的管理。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
2020年，资阳区农业局与资阳区农村部合并后下设13个二级机构和5个内设机构，分别为：
二级机构为：区粮油生产站，区土壤肥料工作站、区经济作物站、区植保植检站、区农技推广站（区农业信息站）、区种子管理站（区农业执法大队、区农药管理站）、区农业资源与环境保护管理站（区绿色食品管理办公室、区外来物种管理办公室）、区优质农产品开发服务中心、区农作物种子技术服务推广中心、区耕地质量管理站、农产品质量安全监管站、能源办、农广校；
内设机构为：办公室、财务股、人事科教股、蔬菜生产办公室（对外蔬菜局）、新农村建设办公室（加挂区产业扶贫办、区县域经济办、区农业产业化办公室牌子）。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：益阳市资阳区农业局部门本级。
三、部门预算收支概况
2020年益阳市资阳区农业局部门预算包括农业局本级情况预算。收入既包括一般公共预算、上级转移支付收入和其他收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括由益阳市资阳区农业局归口管理的专项经费。
收入预算：2020年年初预算数2798.54万元，其中，一般公共预算拨款1062.35万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排1288万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入448.19万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。收入较去年增加1752.18万元，主要是因机构改革人员增加和职能整合后将原本由其他单位部门实施的高标准农田建设项目资金和部分乡村振兴建设项目资金划归至我局归口管理，同时将以前年度未纳入部门预算的自收自支人员工资及其他刚性支出纳入了本年度部门预算。
本单位没有政府性基金预算收入。
（二）支出预算：2020年年初预算数2798.54万元，其中，农林水支出2478.04万元，教育3.34万元，社会保障和就业支出103.74万元，卫生健康支出100.03万元，住房保障支出70.39万元，其他支出43万元。支出较去年增加1752.18万元，增加的主要原因是因机构改革人员增加和职能整合后将原本由其他单位部门实施的高标准农田建设项目资金和部分乡村振兴建设项目资金划归至我局归口管理，同时将以前年度未纳入部门预算的自收自支人员工资及其他刚性支出纳入了本年度部门预算。
本单位因没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1062.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为846.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出758.55万元，商品服务支出79.26万元，对个人和家庭的补助支出8.54万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为216万元，其主要用于统筹城乡发展、现代农业示范区建设、农业六项、农产品质量安全等方面的专项支出。其中：农村综合改革支出180万元，主要用于对村级一事一议的补助支出180万元；农业六工作专项支出5万元，主要用于正常开展农业工作的一般行政管理事务方面的支出；农产品质量安全专项支出6万元，主要用于开展农产品质量安全相关工作的经费支出；耕地质量管理专项支出3万元，主要用于我区开农业资源保护与利用方面相关工作的经费支出；其他农业支出6万元，主要用于开展现代农业示范区建设方面的支出，成人广播电视教育专项3万元，主要用于农民教育培训方面的支出。事业运行13万元，主要用于农村能源建设配套方面的支出。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年农业局内设股室运行经费机构运行经费总数为409.86万元，其中一般公共预算拨款79.26万元，其他收入329.7万元，比上年2018年预算增加317.75万元，上升348.37%。原因主要有：①机构改革人员增加，人员办公经费标准提高②编制内容比去年增多：本单位今年预算编制将以前年度未纳入预算编制范围内的项目纳入了部门预算，在其他收入中列示。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少3.5万元，主要是第二轮车改后，公车已上交公车管理平台，公务用车运行维护费不在农业局编制部门预算。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆2辆（挂账资产），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆（挂账资产）。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
八、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2798.54万元，其中：基本支出1294.54万元，项目支出1504万元，主要绩效目标是：严控预算执行，确保机关运行和各项专项工作的正常开展。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
