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2020年部门预算说明
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、 “三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
一、部门基本情况
1、职能职责
(一)拟定全区公路发展战略、规划和管理办法,制定全区公路建设、养护计划;
(二)具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险等工作;
(三)负责区立项国省干线路网改造公路建设项目的施工和养护
(四)负责全区农村公路的建设、管理和养护,指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作;
(五)负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全;
(六)制定公路科技政策和规范,负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用;
(七)负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作;
（八)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据上述职责，益阳市资阳区公路建设养护中心机关共有9个股室及非独立核算二级机构3个。
(一)办公室
协调处理机关日常政务工作;负责会议组织及重要报告、综合性文件起草;负责文电、信息宣传、机要保密、档案和机关行政后勤、接待、保卫等工作;负责重大事项的决定的督办工作;负责人大代表建议和政协委员提案办理工作;负责机关其他各项工作的协调。
(二)人事股
负责党建党务、组织人事、机构编制等工作;承办干职工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等工作;负责群团工作、工会工作和计划生育工作。
(三)财务股
负责年度财务预算的编制,制定财务管理和各项经费开支的有关规定,检查各部门资金使用情况,及时纠正各种违反财务制度和财经纪律的现象和问题,会同计划统计股按计划(预算)和工程进度、财务进度及时按付经费,及时编制会计报表,搞好经济核算和财产管理工作;负责筹融资工作;负责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收支平衡,负责机关财务工作;负责有关的经济活动、经济效益、经济责任、建设项目预(概)算、决算的审计工作。
(四)计划统计股
负责公路中长期发展规划的编制工作;负责编制公路建设、养护工程年度建议计划;负责组织编制项目支出预算建议计划;负责专项资金计划任务的下达和批复;负责公路建设、养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实;负责专项资金计划执行情况的检查、监督和考核工作;负责公路统计工作;协助专项资金的落实和请拨款相关事宜。
(五)公路养护股
负责国省干线公路养护的生产管理,督促、检查和考核各公路站养护生产任务的完成情况;制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、 管理制度和检查考核办法;负责养护生产的技术管理,制定和修订技术操作规程, 总结和推广养护生产的先进经验及新材料、 新技术和新工艺;负责危桥改造、安保工程、水毁工程的上报及组织实施; 负责桥梁的维护、监测和系统的管理;负责公路战备的有关工作。
负责指导、监督乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作;负责区立项农村公路建设项目的立项、设计、施工管理的相关工作; 负责全区农村公路建设情况信息综合、农村公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据库管理。
(六)工程建设股(公路工程实验检测室)
负责路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、公路站房工程的组织实施;负责项目设计文件的编制、上报和测算工作;负责公路工程设计、公路工程实验检测、监理咨询的管理工作;负责工程交(竣)工资料的整理、编制和上报工作。
(七)机务科教股
负责制订、完善和落实机务管理的制度和办法;制定公路养护机械化计划; 合理配备公路养护需要的机械设备;负责相关材料的采购、供应管理;负责对机务实行目标管理;负责机械的维修、保养和使用的监督管理;负责机械设备更新改造的技术咨询和服务; 办理有关固定资产建档、登卡、停使、封存、过户、报废处理等事项。
负责公路科技和教育工作;负责公路系统的标准、计量、环保和科技信息工作; 组织开展有关技术培训和经验交流; 负责科研成果的申报和申请鉴定工作。
(八)法制股
负责普法工作和法制工作;负责规范性文件的审核、清理;负责行政诉讼、行政赔偿等工作;负责法律咨询, 提供法律服务; 负责信访和稳定工作。
(九)安全监督股
监督实施安全生产的法律、法规和政策,负责安全生产活动的监督管理和检查考核工作,指导监督各施工项目工地的安全管理和应急处理工作。
（一）人员编制情况
1、机关事业编制29名。领导职数为主任1名，副主任3名。内设机构负责人10名。
2、区公路应急抢险中心核定事业编制21名，其中，主任1名。
3、区迎风桥公路站核定事业编制8名，其中，站长1名。
4、区沙头战备渡口所核定事业编制3名，其中，所长1名。
（二）在编人员情况
1、机关在编人员26人（2016年2月区机构改革提前退休1人，2017年1月病故1人，2018年11月退休1人），其中领导4人：主任1人，副主任3人，内设机构负责人9人。
2、区公路应急抢险中心在编人员20人，已退休4人。
3、区迎风桥公路站在编人员8人。
4、区沙头战备渡口所在编人员2人，已退休1人。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区公路建设养护中心本级。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市资阳区公路建设养护中心 |
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括区公路建设养护中心归口管理专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1247.78万元，其中，一般公共预算拨款628.05万元，纳入专户管理的非税收入拨款269万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入177.7万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。2019年年初预算数1099.8万元，其中，一般公共预算拨款628.05万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入269万元，其他收入202.75 万元 。收入较去年增加147.98 万元，主要是人员经费及日常公用的增加。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数1247.78万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业支出84.39万元，卫生健康支出39.81万元，住房保障支出52.62万元，交通运输支出1070.96万元。2019年年初预算数1099.8万元，其中，交通运输支出913.85万元，社会保障和就业支出94.96万元，医疗卫生与计划生育支出42.18万元，住房保障支出48.81万元。支出较去年增加147.98 万元，主要是人员经费及日常公用的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1070.08万元，其他收入支出177.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为950.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为297万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路建设及养护支出297万元，主要用于公路空槽修补、水沟清理、路肩整理、安保维护、桥梁养护等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年中心内设股室9个以及非独立性核算二级机构3个运行经费当年一般公共预算拨款 22.5 万元，比上年预算增加2.1 万元，上升10.29 %。原因主要是运行经费预算增加。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为 1.5万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少（增加） 0 万元， 2020年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车0 辆（注：只有副处级以上领导干部才能安排领导用车），一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，价值100万元以上专用设备 0 台。
2020年部门预算安排增加（减少）车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额 100 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 100万元、政府采购服务预算 0万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 100 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 100 万元，主要绩效目标是： 公路建设及养护。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
